第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府是巴林右旗查干沐沦苏木人民政府主管的一级行政部门。

（二）部门主要职责

贯彻和执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

1、党政综合办公室主要职责：负责苏木党委、政府的日常运转和综合协调工作。负责承担苏木人大、政协、武装的事务工作。承担文电会务、机要保密、档案管理、干部人事、离退休人员管理服务等工作。负责综合性文稿起草、后勤保障、固定资产管理、政府信息公开、财政、财务等工作。负责党委、政府决策的督办落实。

2、党的建设办公室主要职责：负责基层党组织建设、党员教育管理、宣传思想、意识形态、精神文明、党风廉政建设、统一战线、民族宗教事务、群团、党务公开等工作，指导网格化管理。负责铸牢中华民族共同体意识工作的统筹协调。

3、社会治理办公室主要职责：负责社会管理综合治理、应急管理、安全生产、信访维稳、法治政府、平安建设、依法治理等工作。负责民政、残联、教育、科技、文化、卫生、体育、劳务就业、社会保障、退役军人等方面的行政管理工作。

4、经济发展和建设办公室主要职责：负责经济发展、统计等工作。负责农业农村管理、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、促进乡村产业发展、发展壮大集体经济等工作。全面加强村集体经济和项目建设财务管理。负责基础设施建设、生态环境保护、自然资源监管、生活垃圾管理等工作。协助开展乡村人居环境整治等工作。

5、党群服务中心主要职责：负责党员群众服务项目和活动的整体设置、功能规则，为党员和群众提供综合性服务支撑平台等工作。负责农、牧、林、水、科、教、文、卫、广电等领域便民服务工作。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助等政务服务职责。协助档案管理、12345政务服务热线反馈、统计报送等政务服务工作。负责退役军人服务、拥军优属、退役军人就业创业、优抚帮扶、走访慰问等工作。负责组织开展新时代文明实践活动和志愿服务等工作。负责党群服务和政务服务信息化建设。完成本级党委、政府交办的其他工作。

6、综合行政执法队主要职责：负责法律法规授权的行政执法工作和本地区承接的赋予苏木镇的行政执法工作，以查干沐沦苏木人民政府名义统一行使行政检查权和相关行政处罚权。协助相关部门开展交通运输、农牧业、文化市场、自然资源、劳动和社会保障、卫生健康、林草、水利、安全生产等领域日常巡查、接受投诉举报、调查取证等工作。负责综合行政执法人员培训工作。完成本级党委、政府交办的其他工作。

7、农牧业技术推广服务中心主要职责：负责宣传贯彻国家、自治区在农牧业、林草、水利、动物卫生等领域的法律法规和政策措施。负责农、林、牧、水等领域新技术引进和新成果、新品种推广等工作。承担科技成果转化等工作。为农牧民提供产业信息服务、科技入户、专业技术培训、病虫害防治、动物防疫、农牧业机械化相关工作。承担农、林、牧、水、草等领域的信息采集、产品采样、统计报送等工作。配合相关部门做好土地确权、草原确权等技术性、辅助性工作。指导新型农牧业经营主体创办、规范运行，指导农牧民专业合作组织、家庭农牧场建设。完成本级党委、政府交办的其他工作。

8、完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门预算包括：苏木镇统一设置4个办公室、分别是党政综合办公室、基层党的建设办公室、经济发展和建设办公室、社会治理办公室，3个党政内设机构，分别为党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队、农牧业技术推广服务中心。

（一）巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门机构及人员基本情况

苏木本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

本部门无下属单位。

2025年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 109人，其中：行政编制29人，事业编制80人。截止2024年12月底实在职89人，其中：行政编制26人，事业编制63人。离退休0人，遗属补助13人，其他人员1人。

（二）巴林右旗查干沐沦苏木人民政府单位设置情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2025年主要工作任务及目标

（1）本部门严格执行预算管理制度,逐步开展全面预算，进一步建立健全管理制度，编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则。

(2)按照内部控制管理的要求,严格执行内部控制制度,规范财务核算。在资产管理环节应建立授权比准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准。

(3)加强资产管理,健全相关管理制度，定期对资产进行盘点,做到帐实相符，做好固定资产折旧工作，增强会计基础工作，强化会计系统的控制作用，按规定程序进行固定资产的作废等相关管理工作。

(4)进行绩效考核,提高员工工作积极性，不断完善培训制度和措施，择长选人，建立学习意识和竞争意识，确保人尽其用。

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门2025年度收入、支出预算总计2069.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加42.27万元，增长2.1%。其中：

（一）收入预算总计2069.21万元。包括：

1．本年收入合计2069.21万元。

（1）一般公共预算拨款收入2069.21万元，与上年相比增加42.27万元，增长2.1%。主要原因是本年度单位职工工资上涨。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计2069.21万元。包括：

1．本年支出合计2069.21万元。

（1）一般公共服务（类）支出7.5万元，主要用于人大活动支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年度与上年度一致厉行开展人大各项活动。

（2）文化体育旅游与传媒支出（类）4.23万元，主要用于提升公益性群众文化活动质量，促进基层文化信息资源共享。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年度与上年度一致厉行开展文化各项活动。

（3）社会保障和就业（类）178.32万元，主要用于职工养老保险及退休、死亡人员职业年金支出。与上年相比减少0.67万元，下降0.4%人。主要原因是本年度社保基数有变动。

（4）卫生健康（类）67.73万元，主要用于职工医疗及工伤保险。与上年相比减少3.06万元，下降4.3%。主要原因本年度医保基数有变动。

（5）节能环保（类）27.72万元，主要用于环境卫生整治和禁牧工作。与上年相比减少减少10.88万元，下降28.19%。主要原因本年度按照规定缩减30%执法工作经费及乡村振兴环境整治经费。

（6）农牧林水（类）1664.71万元，主要用于人员工资、日常运转经费支出等。与上年相比增加62.4万元，增长3.89%。主要原因本年度单位职工工资额度增加。

（7）住房保障（类）119万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少5.43万元，下降4.36%。主要原因是本年度住房公积金基数有变动。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本单位没有结转结余。

二、收入预算情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门2025年收入预算总计2069.21万元，包括本年收入2069.21万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2069.21万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门2025年支出预算合计     2069.21万元，其中：

基本支出1633.94万元，占78.96%；

项目支出435.27万元，占21.04%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门2025年度财政拨款收、支总预算2069.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加42.27万元，增长2.1%。主要原因本年度单位职工工资额度增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算2069.21万元，与上年相比增加42.27万元，增长2.1%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为7.5万元，与上年相比增加0万元。其中：

人大事务（款）行政运行（项）。年初预算7.5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年度本年度与上年度一致厉行开展人大各项活动。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.23万元，与上年相比增加0万元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算4.23万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年度与上年度一致厉行开展文化各项活动。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为178.32万元，与上年相比减少0.67万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算39.13万元，与上年相比减少1.15万元，下降2.86%。变动原因：本年度退休人员工资标准有变动。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.80万元，与上年相比减少5.3万元，下降4.24%。变动原因：本年度养老保险基数有变动。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.17万元，与上年相比增加6.21万元，增长69.31%。变动原因：2025年度即将退休的人员数量比上年度增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算4.22万元，与上年相比减少0.42万元，下降9.05%。变动原因：本年度失业保险和工伤保险基数有变动。

 （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为67.73万元，与上年相比减少3.06万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算67.73万元，与上年相比减少3.06万元，增长4.32%。主要原因本年度医疗保险基数有变动。

 （五）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为27.72万元，与上年相比减少10.88万元。其中：

1．自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算21万元，与上年相比减少8万元，下降27.59%。主要原因本年度禁牧工作经费缩减。

2．自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算6.72万元，与上年相比减少2.88万元，下降30%。主要原因本年度本单位每个嘎查村乡村振兴经费均缩减。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为1664.70万元，与上年相比增加62.3万元。其中：

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算1268.88万元，与上年相比增加3.73万元，增长0.29%。主要原因本年度职工工资额度增加。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增长0%。主要原因本年度武装工作经费预算功能科目与上年度一致纳入到一般行政管理事务科目中。

3.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算390.82万元，与上年相比增加58.57万元，增长17.63%。主要原因本年度嘎查村五项经费标准有变动。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类预算数为119万元，与上年相比减少5.43万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算119万元，与上年相比减少5.43万元，下降4.36%。主要原因本年度住房公积金基数有变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1633.94万元，其中：

（一）人员经费1390.97万元。主要包括：基本工资397.76万元、津贴补贴451.28万元、奖金33.05万元、绩效工资109.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.81万元、职业年金缴费15.17万元、职工基本医疗保险缴费67.73万元、其他社会保障缴费4.22万元、住房公积金119万元、其他工资福利支出4.86万元、退休费39.13万元、生活补助29.37万元等。

（二）公用经费242.97万元。主要包括：办公费19.1万元、印刷费1万元、电费8万元、邮电费4万元、取暖费20万元、差旅费4万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、专用材料费1万元、劳务费28万元、委托业务费21.47万元、工会经费12.43万元、福利费2.35万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用70.62万元、其他商品和服务支出29万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出21.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出   21万元，占97.67%；公务接待费支出0.5万元，占2.33%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出21.5万元，比上年预算减少6.6万元，减少23.49%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：本部门本年度无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：本部门本年度没有购置车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出21万元，比上年预算减少3万元，主要原因是：厉行节约，有效控制三公经费。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少3.6万元，主要原因是：严格按照上级无公函不接待规定，本单位厉行节约，有效控制三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门没有政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门没有国有资产经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门2025年预算安排项目    10个，项目预算总金额435.27万元。其中，财政本年拨款金额435.27万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门2025年机构运行经费预算支出242.97万元，与上年相比增加9.45万元，增长4.05%。主要原因是：一是本年度增加在职职工事业编制人员公务交通补贴。二是新增女职工妇女福利费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门2025年政府采购支出预算总额25.10万元，其中：拟采购货物支出2.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出23万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴林右旗查干沐沦苏木人民政府部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车9辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标   10个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算435.27万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牧仁        联系电话：18748098444

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表