中国共产党内蒙古自治区赤峰市巴林右旗委员会统一战线工作部2018年决算公开

来源: czj 发布时间:2019-08-20

  • 中国共产党内蒙古自治区赤峰市

    巴林右旗委员会统一战线工作部

    2018年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策。联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作;负责党外人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。负责联系工商联。调查、研究并反映我国非公有制经济代表人物的情况,协调关系、提出政策建议。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议。

    1. 机构设置及单位构成情况

      巴林右旗委统战部是全额行政单位,地址位于巴林右旗大板镇党政综合楼6楼,下设办公室、民族宗教室、经济人物室、宗教网络中心、侨务中心,办公面积126平方米;2018年末,本单位编制人员共有13人:在职10人,退休2人,遗属1人。

      第二部分 2018年度部门决算情况说明

      一、关于2018年度预算执行情况分析

      2018年旗委统战部支出全部是财政拨款。其中,支出预算为158.7万元,支出决算为141.37万元,相比减少17.33万元,决算支出减少的主要原因是人员减少和压缩办公经费支出。   

      二、关于2018年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本部门2018年度收入总计141.37万元,其中:本年收入合计141.37万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计141.37万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计减少19.32万元,下降12%;支出总计减少19.32万元,下降12%。主要原因是人员调离和压缩办公经费。

      (二)关于2018年度收入决算情况说明

      本部门2018年度收入合计141.37万元,其中:财政拨款收入141.37万元,占100%

      (三)关于2018年度支出决算情况说明

      本部门2018年度支出合计141.37万元,其中:基本支出141.37万元,占100%

      (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2018年度财政拨款收入总计141.37万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计141.37万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计减少19.32万元,下降12%;支出总计减少19.32万元,下降12%。主要原因是人员调离和压缩办公经费。

      (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计141.37万元,其中:基本支出141.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

      (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出141.37万元,其中:人员经费105.55万元,主要包括公职人员和遗属的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少10.62万元,主要原因是人员调离;公用经费35.82万元,主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费等,较上年减少8.7万元,主要原因是压缩办公经费支出

      (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10.5万元,支出决算为10.5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.5万元,完成预算的100%。

      2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出10.5万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7万元,占66.7%;公务接待费支出3.5万元,占33.3%。具体情况如下:

      公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中:公务用车购置支出0万元公务用车运行维护费支出7万元,用于公务用车燃油、保险、保养支出车均运维费7万元,较上年减少2.1万元,主要原因是减少公务用车支出,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

      公务接待费支出3.5万元。其中:国内公务接待费3.5万元,接待50批次,共接待500人次。主要用于一是接待上级部门工作人员调研督查;二是接待台湾访客;三是招待统战人士  

      三、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本部门2018年度机关运行经费支出35.82万元,较上年减少8.7万元,降低19.5%。主要原因是压缩办公经费支出

      (二)政府采购支出情况

      本年度没有政府采购

      (三)国有资产占用情况

      截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆其中,主要领导干部用车1辆,主要用于公务调研、脱贫攻坚调研单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

    1. 预算绩效管理工作开展情况

      2018,我单位严格落实财政支出绩效管理工作,对全部财政支出项目进行绩效评价,不断提高绩效评价工作的准确性和科学性,达到了节约财政成本,使每一项财政支出都发挥其最大的社会效益的目的。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:王小东    联系电话:0476-6216456


    中国共产党内蒙古自治区赤峰市巴林右旗委员会统一战线工作部公开表
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