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2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)

发布日期:2016-02-29点击人数:发布者: blyq

  • 一、2015年财政预算执行情况
    (一)全旗财政预算执行情况
    2015年,全旗财政收入完成53 991万元,其中:公共财政预算收入41 462万元,完成年度预算的100%,比上年增加 2 714万元,增长7%。公共财政预算收入中:国税部门完成2 056万元;地税部门完成28 516万元;财政部门完成10 957万元。
    2015年,全旗公共财政预算支出220 621万元。其中一般公共服务支出12 387万元,同比下降6.2%;公共安全支出9 282万元,同比增长1.4%;教育支出34 681万元,同比下降3.1%;文化体育与传媒支出3 684万元,同比增长18%;社会保障和就业支出31 589万元,同比增长86.6%;医疗卫生与计划生育支出11 919万元,同比增长17.7%;节能环保支出9 876万元,同比下降23.7%;城乡社区事务支出13 376万元,同比增长98.6%;农林水事务支出62 874万元,同比下降15.1%;交通运输支出9 218万元,同比增长13.7%;住房保障支出11 045万元,同比增长293.9%。
    (二)2015年财政工作主要成效
    1、认真贯彻新《预算法》,推进预算改革。2015年是新《预算法》颁布的第一年,认真组织预算法的学习培训,积极贯彻实施新《预算法》各项内容。加强政府全口径预决算的编制和管理,开展公共财政预算、政府性基金预算、社保基金预算的编制,增强政府财力综合运筹能力,有序推进预算绩效管理。
    2、全力支持经济建设发展。一是不断强化重点领域和行业的扶持力度。落实城镇基础设施、环境保护等建设类资金9 135万元;落实农村牧区公路建设资金1.36亿元;二是积极推进新农村新牧区建设,全面落实“十个全覆盖”各项强农惠牧政策,累计投入财政支持资金3.48亿元。三是大力推广PPP模式,更多地撬动社会资本,项目库共储存项目19个,其中纳入市级重点项目10个,目前已启动实施项目3个,引入社会资金5.58亿元。
    3、继续加大民生投入。2015年用于民生和社会发展领域支出16.46亿元,占财政总支出的74.6%。
    一是优先发展教育事业。落实义务教育保障经费1 513万元。二是积极支持医疗卫生事业发展。支付新农合补助资金4 166万元,使全旗参合农牧民达到11.68万人,参合率达95%;拨付城乡居民医疗救助资金860万元。三是加大社会保障投入力度。拨付各类社保资金8 990万元,落实社保、低保等民生领域地方配套资金4 128万元,保障了全旗低收入群体的基本生活。四是积极推进涉农涉牧资金拨付,通过“一卡通”平台拨付各类补贴资金3.25亿元。五是落实嘎查村级公益事业一事一议财政奖补资金2 100万元,在9个苏木镇共实施项目69个。
    4、财政改革工作继续深化。一是贯彻执行新《预算法》,全面改进预算编制方法和程序,细化预算编制,实行部门预算公开。二是稳步推进国库集中支付改革。将全旗138个预算单位纳入国库集中支付范围。国库集中支付资金13.81亿元。三是不断规范国有资产管理。今年,共收缴国有资产收益667.95万元,圆满完成了2015年全旗行政事业单位资产报表工作。四是加大政府采购工作力度。全旗政府采购预算资金1.09亿元,实际采购金额9 660万元,节余1 218万元,节余率11.2%。五是评审政府性投资项目47项,评审金额达1.97亿元,审减金额2 651万元,审减率14%。六是 “三公”经费管理制度得到严格执行,全口径三公经费总额同比下降5.2%。
    5、推进苏木镇财政体制改革,提升苏木镇财政运行质量。建立事权与支出责任相适应的制度,合理划分旗与苏木镇分税制和支出责任,全面核定苏木镇支出范围,健全转移支付制度,稳步提升苏木镇财政发展和保障能力。
    6、规范政府债务管理,化解地方财政运行风险。规范政府投资项目立项审批、资金审核、工程付款、财政评审和决算审计,规范举债行为,完善政府债务计划管理和余额控制,逐步纳入财政预算管理。2015年,我旗负有偿还责任的债务余额为72 244万元,负有担保责任的债务余额为24 492万元,负有一定救助责任的债务余额为8 085万元。
    (三)政府性基金收支完成情况
    2015年全旗政府性基金收入完成9 671万元。
    2015年全旗政府性基金支出完成11 399万元。
    (四)社保基金收支完成情况
    2015年全旗社保基金收入完成17 076万元。其中养老保险基金收入364万元;职工医疗保险基金收入6 160万元;职工工伤保险基金收入431万元;职工生育保险基金收入177万元;新型农村养老保险基金收入2 808万元;城镇居民医疗保险基金收入1 774万元;新型农村合作医疗基金收入5 318万元。
    2015年全旗社保基金支出完成14 420万元。其中养老保险基金支出285万元;职工医疗保险基金支出5 534万元;职工工伤保险基金支出181万元;职工生育保险基金支出92万元;新型农村养老保险基金支出1 729万元;城镇居民医疗保险基金支出1 185万元;城镇居民养老保险基金支出129万元;新型农村合作医疗基金支出4 166万元。
    二、财政工作存在的困难和问题:
    一是经济新常态下各行业企业运转乏力,结构不优,财政增收后劲不足。二是政策性增支压力较大,改善民生、行政事业单位工资改革等刚性需求大幅增长,重大项目和基础设施的加快推进,也需要相应的财力支撑,财政支出压力明显增大。三是在财政监管、资金使用效益、债务管理方面仍有不足,重资金分配、轻资金监管的现象仍然存在。这些问题需要我们高度重视,在今后工作中,采取积极措施,努力加以解决。
    三、2016年财政预算草案
    2016年全旗预算编制和财政工作的指导思想:认真贯彻落实旗委十四届十六次全委(扩大)会议精神,主动适应经济发展新常态;继续深化财税体制改革,优化财政支出结构,切实保障和改善民生;坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费支出;坚持依法理财,加强财政监督,提高财政资金使用效益,推动经济社会持续健康发展。
    (一)公共财政预算收支安排情况
    2016年,全旗财政收入安排59 725万元,其中公共财政预算收入安排44 162万元,比上年增加2 700万元,增长6.5%。按部门划分:国税部门组织收入2 295万元,比上年增加939万元,增长45%;地税部门组织收入29 927万元,比上年增加1 411万元,增长5%;财政部门组织收入11 240万元,比上年增加283万元,增长3%。
    2016年,全旗当年总有资金196 658万元。主要来源是:公共财政预算收入44 162万元,转移性收入152 496万元。其中上级补助收入103 691万元,上年结转收入40 805万元,政府性基金调入公共财政3 000万元,地方政府一般债券转贷收入5 000万元。
    2016年全旗公共财政预算支出安排226 593万元。主要项目是:一般公共服务支出安排13 214万元,增长6.7%,占总支出的5.8%;国防支出安排300万元,下降9.3%,占总支出的0.1%;公共安全支出安排9 166万元,下降1.2%,占总支出的4%;教育支出安排37 350万元,增长7.7%,占总支出的16.5%;科学技术支出安排79万元,下降77.3%,占总支出的0.03%;文化体育与传媒支出安排2 365万元,下降38.5%,占总支出的1%;社会保障和就业支出安排38 470万元,增长21.8%,占总支出的17%;医疗卫生与计划生育支出安排11 498万元,下降3.5%,占总支出的5.1%;节能环保支出安排17 872万元,增长80.9%,占总支出的7.9%;城乡社区事务支出安排9 006万元,下降32.7%,占总支出的4%;农林水事务支出安排55 252万元,下降12.4%,占总支出的24.4%;交通运输支出安排2 580万元,下降72%,占总支出的1.1%;资源勘探电力信息等事务支出安排2 204万元,增长64.5%,占总支出的0.9%;商业服务业等事务支出安排1 538万元,增长22.7%,占总支出的0.7%;国土气象等事务支出安排1 113万元,增长0.2%,占总支出的0.5%;保障性住房支出安排4 874万元,下降55.9%,占总支出的2.1%;粮油物资储备等事务支出安排76万元,下降91%,占总支出的0.03%;总预备费安排3 000万元,增长200%,占总支出的1.3%;债务还本付息支出安排1 184万元,下降36.8%,占总支出的0.5%;其他支出安排3 632万元,下降32.9%,占总支出的1.6%。上解支出6 820万元,地方支付一般债券还本支出5 000万元。
    2016年全旗赤字预算数为29 935万元。形成赤字的原因包括:职工养老保险和职业年金与离退休费同时计入预算,形成重复数字1.53亿元。2016年到期债务还本付息1.46亿元(其中:地方政府债券本金5 000万元、利息1 282万元,华禹水务还本2 500万元,城投公司贷款还本付息3 525万元,内蒙古电力集团500万元,污水厂改造和城镇道路建设贷款等其他项目还本付息1 747万元)。职工薪酬增加和刚性配套资金支出增加近3 000万元。
    (二)政府性基金预算收支安排情况
    2016年全旗政府性基金收入安排13 550万元。其中政府性基金收入安排2 887万元;上年结转收入10 663万元。
    2016年全旗政府性基金支出安排13 550万元。其中政府性基金支出安排10 550万元;调出资金3 000万元。
    (三)社保基金预算收支安排情况
    2016年全旗社保基金收入安排31 990万元。其中机关事业单位基本养老保险基金收入安排13 913万元;城乡居民基本养老保险基金收入安排2 254万元;城镇职工基本医疗保险基金收入安排6 606万元;城镇职工生育保险基金收入安排160万元;新型农村合作医疗基金收入安排7 008万元;城镇居民基本医疗保险基金收入安排2 047万元。
    2016年全旗社保基金支出安排29 509万元。其中机关事业单位基本养老保险基金支出安排13 828万元;城乡居民基本养老保险基金支出安排1 979万元;城镇职工基本医疗保险基金支出安排6 314万元;城镇职工生育保险基金支出安排78万元;新型农村合作医疗基金支出安排6 107万元;城镇居民基本医疗保险基金支出安排1 202万元。

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