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2010年财政预算执行情况和2011年预算草案

发布日期:2011-03-26点击人数:发布者: blyq

  • 一、2010年财政预算执行情况
    2010年,在旗委的正确领导下,积极应对各种困难,认真落实积极的财政政策,财政收入持续增长,重点支出得到保障,预算确定的各项任务和目标全面完成。
    2010年,全旗财政收入完成3.6亿元,比上年增加5 832万元,增长19.3%。其中:一般预算收入24 910万元,完成预算的114.3%,比上年增加4 816万元,增长24%;上划中央收入7 727万元,完成预算的90.9%,比上年增加216万元,增长2.9%;上划自治区收入3 363万元,完成年度预算的71.5%,比上年增加800万元,增长31.2%。一般预算收入中主要项目完成情况是:税收收入12 923万元,增长22.9%,完成预算的74.6%;非税收入11 987万元,增长25.2%,完成预算的268.2%,其中:国有资本经营收入1 228万元,下降77.8%;行政事业性收费收入1 014万元,增长99.6%;罚没收入2 103万元,下降22.1%;专项收入720万元,增长14.1%;国有资源有偿使用收入6 922万元。
    2010年,全旗总有资金为145 119万元,主要来源是:地方一般预算收入24 910万元,上级补助收入101 691万元,上年结转18 518万元。剔除上解支出3 587万元,全旗可用财力141 532万元。全旗一般预算支出完成117 998万元,完成年度预算的136%,比上年减少2 619万元,下降2.2%。结转下年支出23 534万元。
    2010年,旗本级财政收入完成30 101万元,完成年度预算的 100%,比上年增加6 947万元,增长30%。其中:一般预算收入20 488万元,完成预算的114.1%,比上年增加3 730万元,增长22.3%;上划中央收入7 340万元,完成预算的87.1%;上划自治区收入2 273万元,完成预算的63%。
    旗本级一般预算支出94 057万元,完成年度预算的116.8%。其中,主要支出完成情况是:一般公共服务14 638万元;教育 24 722万元;农牧林水17 062万元;社会保障和就业6 357万元;医疗卫生5 846万元;交通运输6 707万元;环境保护2 911万元;城乡社区事务4 855万元。其他各类支出基本与上年持平。
    为完成2010年财政预算任务,旗政府组织各地区、各部门采取一系列措施,做了大量工作,取得了一定成效。
    (一)继续加大公共投入力度,支持重点项目建设。2010年投入工业园区建设资金639万元,大板粮食储备库建设资金2 218万元,农牧业产业化发展资金1 860万元,城市基础设施、镇区道路改造、供热管网资金4 255万元,交通建设配套资金2 650万元,项目配套资金3 541万元,确保了重点项目的顺利实施。
    (二)继续增加“三农三牧”投入,促进农村牧区经济社会进一步发展。一是投入支农支牧、扶贫资金7 695万元,安排抗旱打井资金133.2万元,防洪治理资金45万元,支持农牧业基础建设。继续采取财政补贴、项目资金支持等有效措施,促进农牧业结构调整、产业化发展。二是积极推进农村牧区综合改革,16类25项财政补贴农牧民资金纳入 “一卡通”发放,全年累计发放12 258万元。认真落实嘎查村级公益事业“一事一议”财政奖补政策,全旗共申报并实施36个项目,财政奖补资金达670万元。三是全面落实惠农惠牧政策,发放汽车、摩托车和家电下乡补贴271万元,农业保险保费补贴1 010万元、粮食直补和农资综合补贴2 345万元,油价财政补贴365.2万元。四是投入599万元,嘎查村级组织运转经费由2009年的1万元提高到3.7万元;提高嘎查村干部工资标准,实行绩效工资制度,嘎查村干部工资支出452.5万元;连续任职10年以上、已离任嘎查村党支部书记生活补贴20万元;拨付嘎查村卫生防疫员、计生干部以及大学生村官等人员补助528.2万元。
    (三)着力增强公共财政保障职能,切实改善民生。一是完善义务教育经费保障机制。实施义务教育阶段教师绩效工资制度,全年增加工资支出778万元;安排校舍维修资金80.2万元;拨付义务教育学校经费916万元、义务教育阶段家庭贫困寄宿生和蒙语授课寄宿生生活补助549.2万元;加强校安工程建设资金争取、管理,2010年预算安排3 796万元、落实贷款7 900万元,累计落实校安工程建设资金15 190万元,已拨付5 407万元。二是进一步健全社会保障体系。城镇低保每人每月增加补贴30元,农村牧区低保每人每月增加补贴20元,提高了保障标准;分散供养和集中供养五保对象供养标准均提高500元,达到每人每年1 600元和1 800元,孤儿养育标准提高到每人每月600元,全年共拨付城乡低保资金2 332.7万元、五保供养及孤儿养育经费187.5万元;及时按要求提高优抚抚恤标准,发放优抚和抚恤以及自谋职业等资金435.5万元,救灾和社会救济资金465万元,敬老院及福利中心建设资金114万元,社会弱势群体的生产生活困难得到有效缓解;企业退休人员基本养老保险金人均月提高164.5元,全年共拨付5 200万元,比上年增加1 164万元。三是完善新型农村牧区合作医疗制度,2010年为每人补贴20元,共补贴226万元,人均筹资水平由100元提高到155元,报销封顶线提高到4万元,全年共补偿1 742万元;完善城镇职工基本医疗保险制度,补贴基本医疗保险金515万元、大病医疗救助金100万元,最高补偿标准由2.5万元提高到5万元,大病救助医疗保险报销比例提高到90%;补贴城镇居民医疗保险金32.5万元,最低补助标准由每人每年80元提高到120元,支付限额由3万元提高到5万元,18周岁以下少年儿童和在校学生最高支付额提高到9万元,全年共补偿299万元;离休老干部医疗费补助标准由年人均8 000元提高到15 000元,并将往年所欠药费50万元给予一次性解决;实施全民健康服务工程,落实配套资金269万元;落实资金80万元,提供婚前孕前体检和妇女两癌检查;安排旗医院急救中心网络建设资金50万元,索博日嘎卫生院建设资金138万元。四是落实就业再就业资金720万元,用于社会保险、职业培训、职业介绍等方面。五是落实廉租住房保障专项补助资金685万元,农村牧区危房改造资金721.3万元,改善了城乡贫困人口住房条件。六是加大公共文化服务体系建设投入,安排博物馆建设资金400万元;《巴林民歌》音频视频制作经费90万元;乌兰牧骑艺术节、体育名城名乡等文化体育事业经费66.2万元。
    (四)继续深化各项财政改革,财政管理和监督水平不断提高。规范预算编报程序,强化预算编制管理,推行国库集中收付制度改革,全旗国库集中支付由原来的11个单位增加到40个。认真贯彻“收支两条线”管理规定,规范非税收入缴拨程序。严格执行政府采购法,政府采购规模3 347万元,节约资金206万元。强化国有资产管理,完善国有资产处置程序,国有资产处置收入1 607万元。强化专项资金管理,推行项目库制度、旗级报帐制、投资评审制和集中收付制度,提高了专项资金效益。认真履行监督职责,对《会计法》执行情况进行专项检查,维护了财经纪律。对72个行政事业单位预防“小金库”管理情况进行检查,开展了社会团体、国有企业及国有控股企业“小金库”专项治理。
    各位代表,2010年财政预算执行整体情况较好,为顺利完成“十一五”规划确定的经济社会发展目标做出了积极贡献。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在着一些困难和问题。主要表现在,一些项目支出还不够优化,有待进一步强化管理;财政收支矛盾突出,财政收入增幅面临很大困难,需要进一步压缩一般性支出,挖掘增收潜力;预算编制还不够精细,科学性和精确性需要进一步提高,等等。这些问题我们要进一步认真研究,采取有效措施切实加以解决。
    二、2011年预算草案
    2011年全旗预算编制和财政工作的指导思想是:深入贯彻落实旗委十三届十七次全委(扩大)会议精神,紧紧围绕“保增长、扩内需、调结构、惠民生”这条主线,贯彻落实积极的财政政策,着力支持转变经济发展方式,促进产业结构调整和优化升级,提升经济增长质量和效益;坚持增收节支,进一步优化财政支出结构,切实保障重点支出、民生支出,提高财政资金使用效益;深化财政改革,全面推进财政科学化、精细化管理,确保财政收入稳步增长,推动全旗经济社会又好又快发展。
    2011年,全旗财政收入安排42 480万元,比上年增长18%。其中:一般预算收入安排24 963万元,与上年实际完成基本持平;上划中央收入安排12 063万元,比上年增加4 336万元,增长56.1 %;上划自治区收入安排5 454万元,比上年增加2 091万元,增长62.2%。
    财政收入分部门任务为:国税组织税收11 800万元,比上年预算增加1 800万元,增长18%;地税组织税收24 780万元,比上年预算增加3 780万元,增长18%;财政部门组织收入5 900万元,比上年预算增加1 900万元,增长47.5%。
    全旗当年总有资金102 246万元。主要来源是:一般预算收入24 963万元,上级补助收入53 749万元,上年结转专项资金23 534万元,剔除上解支出4 012万元,可用财力为98 234万元。
    根据财政收支平衡原则,全旗一般预算支出安排98 234万元,比上年增长13.2%。主要项目是:一般公共服务安排12 157万元,增长10.1%,占总支出的12.4%;公共安全安排2 681万元,增长17.1%,占总支出的2.7%;教育安排21 371万元,增长25.7%,占总支出的21.7%;科学技术安排352万元,增长10.7%,占总支出的0.4%;文化体育与传媒安排1 608万元,增长91%,占总支出的1.6%;社会保障和就业安排3 510万元,增长27.1%,占总支出的3.6%;医疗卫生安排2 505万元,增长73%,占总支出的2.5%;节能环保安排8 828万元,下降17.2%,占总支出的9%;城乡社区事务安排3 532万元,下降68.3%,占总支出的3.6%;农林水事务安排21 752万元,增长110%,占总支出的22.1%;交通运输安排2 926万元,增长90.7%,占总支出的3%;资源勘探电力信息等事务安排308万元,增长481.1%,占总支出的0.3%;粮油物资储备等事务安排171万元,增长44.9%,占总支出的0.2%;商业服务等事务安排163万元,增长154.7%,占总支出的0.2%;国土气象等事务安排2 254万元,增长19.6%,占总支出的2.3%;保障性住房安排1 788万元,增长249.2%,占总支出的1.8%;总预备费安排500万元,与上年持平,占总支出的0.5%;国债还本付息安排2 225万元,下降27.7%,占总支出的2.3%;其他支出安排9 603万元,下降13.7%,占总支出的9.8%。
    2011年,旗本级一般预算支出安排82 803万元,比上年增长2.8%;乡级一般预算支出安排15 431万元,比上年增长148%。
    三、科学管理,依法理财,确保完成2011年预算
    2011年是“十二五”规划的开局之年,圆满完成2011年预算任务,对于实现“十二五”时期经济社会发展目标具有十分重要的意义。为确保各项任务的完成,重点抓好以下工作:
    (一)努力增收节支,保持财政收入稳定增长。积极支持产业结构调整和工业化进程,扶持中小企业,努力培植新兴财源。继续发挥财政资金引导功能,运用税收、贴息、以奖代补等财税政策,扶持优势骨干企业发展,巩固主体税源。围绕重点项目、民生工程,积极谋划项目对接,最大限度争取上级资金,增加我旗可用财力。坚持厉行节约,严格控制一般性支出,对公务用车、公务接待、会议经费、出国(境)等支出继续实行零增长。依法加强税收征管,防止税收流失。严格非税收入管理,整合财政资源,努力完成财政收入预算。
    (二)加大“三农三牧”投入力度,支持农村牧区改革发展。安排农牧业产业化发展及“三农三牧”发展资金2 000万元、农业综合开发资金647万元,增强农牧业综合生产能力,促进农牧业产业化发展。继续推进农村牧区综合改革,巩固“乡财县管”改革成果。完善“一卡通”支付方式,确保财政补贴资金及时、安全拨付到农牧民手中。落实 “一事一议”财政奖补政策,促进嘎查村级公益事业进一步发展。采取清审、划转、锁定等有效措施,化解农村牧区债务。支持苏木镇小城镇建设,推进城镇化进程。保障嘎查村级组织运转经费和嘎查村干部工资待遇,及时兑现嘎查村公共服务人员补贴,完善农村牧区公共服务新机制。进一步落实惠农惠牧政策,继续抓好家电、摩托车下乡和粮食直补、农资综合直补、良种补贴、农业保险保费补贴等工作。
    (三)加大公共投入力度,保障经济社会各项事业全面发展。继续增加投入,努力解决人民群众最关心、最现实的利益问题。一是紧紧围绕全旗重点工作,安排城市建设资金3 000万元、交通建设配套及农村牧区公路养护资金2 000万元、生态保护与建设资金2 000万元、工业发展资金2 000万元、项目配套资金2 000万元,大力支持重点项目的顺利实施。二是继续坚持教育优先发展,安排教育事业与校安工程资金4 368万元。完善义务教育经费保障机制,执行义务教育阶段教师绩效工资制度;对普通高中家庭经济困难学生和中等职业学校学生免除学费,免费提供教科书;加大中小学校舍安全工程建设投入,积极筹措缺口资金。三是安排民生工程及社会发展资金1 500万元,文化事业与体育发展资金500万元。积极落实城乡居民医疗保险补贴资金,不断提高城乡居民医疗保障水平;完善新型农村牧区合作医疗制度,安排资金282万元,每人补贴25元,将人均筹资水平提高到160元;安排城镇低保资金318万元、农村牧区低保资金262.8万元,提高城镇低保标准每人每月30元,农村牧区低保新增900人、提高标准每人每月20元;安排资金127.6万元,将分散供养和集中供养五保对象供养标准提高到每人每年1 800元和2 000元;安排优抚抚恤、退役安置、自然灾害生活救济、孤儿养育以及其他民政事业费341.1万元;继续提高企业离退休人员基本养老保险水平;积极争取上级补贴资金,支持廉租房、经济适用房建设;认真落实小额担保贷款、税费减免等扶持政策,加强就业培训,积极帮助零就业家庭、下岗失业人员、残疾人等城镇就业困难人员就业;积极支持医疗卫生体制改革,建立科学合理的基层医疗卫生机构补偿机制;将苏木镇卫生院经费由280万元提高到560万元,解决基层卫生院医改以后经费不足部分;安排资金60万元,将旗医院、妇幼保健院业务费定额补贴各增加30万元;继续支持公共文化服务体系建设,推动民族文化大旗建设。
    (四)深化财政改革,强化财政监督,提升财政管理科学化精细化水平。完善预算、执行、监督三位一体的财政管理体系,规范预算编制程序,细化预算内容。加快预算执行进度,强化基本支出和项目支出管理,提高预算执行的均衡性和有效性。改进和加强公共投资预算执行和资金管理,实行跟踪问效评价,坚决查处违反财政预算法规行为,提高政府投资的质量和效益。强化基础管理工作和基层财政建设,做好旗苏木镇两级财政联网工作。加强政府性债务管理,防范和化解潜在财政风险。严肃财经纪律,加大监督检查力度,规范部门财务管理,巩固“小金库”专项治理成果。积极推进财政政务公开,自觉接受社会各界监督。坚持依法理财,提高行政执法水平,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。
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