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2013年预算执行情况 和2014年预算(草案)

发布日期:2014-03-11点击人数:发布者: blyq

  • 一、2013年全旗财政预算执行情况

    (一)预算执行情况

    2013年,全旗财政收入突破5亿元,比上年增加8 222万元,增长20%。其中:公共财政预算收入36 011万元,完成年度预算的105%,比上年增加8 738万元,增长32%;上划中央收入11 269万元,完成年度预算的91.1%,比上年减少145万元,下降1.3%;上划自治区收入2 742万元,完成年度预算的78.1%,比上年减少371万元,下降11.9%。公共财政预算收入中:税收收入27 364万元,同比增长29.4%;非税收入8 647万元,同比增长41.3%,其中:专项收入1 395万元,增长70.7%;行政事业性收费收入2 014万元,增长45.5%;罚没收入4 439万元,增长307.6%;国有资源(资产)有偿使用收入799万元,下降71.7%

    2013年,全旗公共财政预算支出195 400万元,超出年度预算59.4%,同比增长2.4%。其中一般公共服务支出23 046万元,同比增长9.24%;公共安全支出8 409万元,同比增长26.9%;教育支出44 372万元,同比增长19.5%;科学技术支出383万元,同比下降7.5%;文化体育与传媒支出3 400万元,同比增长3.3%;社会保障和就业支出13 686万元,同比增长35.9%;医疗卫生支出6 684万元,同比增长19.2%;节能环保支出12 006万元,同比下降23.5%;城乡社区事务支出8 971万元,同比增长419.5%;农林水事务支出55 362万元,同比增长1.5%;交通运输支出9 440万元,同比下降16.9%;资源勘探电力信息等事务支出658万元,同比增长23.2%;商业服务业等事务支出638万元,同比增长32.6%;金融监管等事务支出363万元,同比增长75.4%;国土资源气象等事务支出1 462万元,同比下降32.9%;住房保障支出2 748万元,同比下降85%;粮油物资管理事务支出336万元,同比下降49.5%;其他支出3 436万元,同比增长284.3%。实现了“保工资、保运转、保重点”的目标。

    (二)工作主要举措

    1、加大建设投入,促进经济平稳增长。

    2013年,全旗共投入各类基本建设项目专项资金1.23亿元;落实交通专项建设补助资金6 919万元;拨付校安工程建设资金7 081万元;投入支农支牧、扶贫资金3.45亿元,促进了农牧业增效、农牧民增收。审核锁定其他公益性乡村债务1.34亿元,化解基层政权机构建设债务1 000万元;落实嘎查村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金2 079万元。在全区一事一议财政奖补重点推进旗县综合绩效考评工作中,获二等奖并奖励我旗700万元资金。各类基础建设投入的不断加大,有效促进了经济平衡增长。

    2、优化支出结构,强化公共财政保障能力。

    2013年用于民生领域支出达14.34亿元,占财政总支出的73.4%。一是教育补助投入5 752万元,受助学生5 833人;二是社会保障资金投入2.4亿元,使“五保”集中供养标准提高到4 495/人·年、分散供养标准提高到2 755/人·年,农村低保标准提高了43/人·年,城镇低保标准平均每人每年提高了10元,离休干部药费提高到1.5万元;三是拨付农村牧区危房改造资金6 936万元;四是拨付大中型水库移民后期扶持资金533.5万元,安置库区移民7 116人;五是科技、文化、体育事业支出3 783万元。

    3、深化财政改革,提升财政管理水平。

    稳步推进非税收入收缴管理制度改革,严格执行“收支两条线”管理规定。全面实行国库集中支付制度,全旗集中支付金额达到1.64亿元。通过“一卡通”平台发放财政补贴资金3.37亿元。完成政府采购资金6 127万元,节约资金839万元,资金节约率为14%。全年共评审了政府性投资的市政工程项目38个,工程预算金额1.65亿元,审减达到2 733万元,审减率为16.5%

    财政工作存在的主要问题:受经济形势和国家结构性减税政策等因素的影响,地方财政增收难度越来越大;保障和改善民生的刚性支出与财政收入增速乏力及质量不高的矛盾越来越凸显;保民生、保运转压力越来越大。对此我们将在今后工作中采取有力的措施加以解决。

    二、2014年预算草案

    2014年全旗预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会及旗委十四届十一次全委(扩大)会议精神,以科学发展观为指导,以加快转变经济发展方式为主线,继续落实积极财政政策,深化财税制度改革,优化财政支出结构,切实保障和改善民生,从严控制“三公”经费及一般性支出,坚持依法理财,加强财政监督,提高财政资金使用效益,推动全旗经济社会持续健康科学发展。

    2014年,全旗财政收入安排54 720万元,比上年增加4 698万元,增长9.4%。其中:公共财政预算收入安排38 748万元,比上年增加2 737万元,增长7.6%;上划中央收入安排12 864万元,比上年增加1 596万元,增长14.3%;上划自治区收入安排3 108万元,比上年增加366万元,增长13.3%

    财政收入按部门划分:国税部门组织税收12 600万元,比上年增加2 108万元,增长20.1%;地税部门组织税收34 000万元,比上年增加2 057万元,增长6.5%;财政部门组织收入8 120万元,比上年增加533万元,增长7.0%

    2014年,全旗当年总有资金134 616万元。主要来源是:公共财政预算收入38 748万元,上级补助收入87 754万元,上年结转专项资金8 114万元,剔除上解支出6 568万元,可用财力为128 048万元。

    根据可用财力和财政收支平衡原则,全旗公共财政预算支出安排128 048万元。主要项目是:一般公共服务安排9 363万元,增长7.3%,占总支出的7.1%;公共安全安排5 728万元,增长21.7%,占总支出的4.5%;教育安排29 524万元,增长16.9%,占总支出的23.1%;科学技术安排256万元,增长17.4%,占总支出的0.2%;文化体育与传媒安排1 811万元,下降1.1%,占总支出的1.4%;社会保障和就业安排11 218万元,增长117%,占总支出的8.8%;医疗卫生安排6 488万元,增长14.6%,占总支出的5%;节能环保安排10 141万元,增长70.5%,占总支出的7.9%;城乡社区事务安排9 254万元,增长66.6%,占总支出的7.2%;农林水事务安排25 440万元,下降12.1%,占总支出的19.9%;交通运输安排3 884万元,增长13.1%,占总支出的3%;资源勘探电力信息等事务安排144万元,下降88.8%,占总支出的0.11%;商业服务等事务安排172万元,下降55.5%,占总支出的0.13%;国土气象等事务安排651万元,下降58.5%,占总支出的0.5%;住房保障安排4 652万元,下降10.5%,占总支出的3.6%;粮油物资储备等事务安排178万元,增长10.6%,占总支出的0.13%;总预备费安排500万元,占总支出的0.4%;国债还本付息安排1 346万元,下降72.6%,占总支出的1%;其他支出安排7 298万元,下降28.1%,占总支出的5.7%

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