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2014年财政预算执行情况 和2015年财政预算(草案)

发布日期:2015-03-05点击人数:发布者: blyq

  • 一、2014年财政预算执行情况

    (一)全旗财政预算执行情况

    2014年,全旗财政收入完成52 798万元,比上年增加   2 776万元,增长5.5%。其中:上划中央收入10 731万元,上划自治区收入3 319万元,公共财政预算收入38 748万元。公共财政预算收入完成年度预算的100%,比上年增加   2 737万元,增长7.6%。公共财政预算收入中:税收收入28 170万元,同比增长2.9%,其中:国税部门完成1 865万元,同比减少218万元;地税部门完成26 305万元,同比增加523万元;非税收入10 578万元。

    2014年,全旗公共财政预算支出201 127万元,超出年度预算57.1%,同比增长2.9%。其中一般公共服务支出     13 205万元,同比下降42.7%;公共安全支出9 153万元,同比增长8.8%;教育支出35 797万元,同比下降19.3%;文化体育与传媒支出3 123万元,同比下降8.1%;社会保障和就业支出16 932万元,同比增长23.7%;医疗卫生支出    10 123万元,同比增长51.5%;节能环保支出12 937万元,同比增长7.8%;城乡社区事务支出6 736万元,同比下降24.9%;农林水事务支出74 069万元,同比增长33.8%;交通运输支出8 106万元,同比下降14.1%;住房保障支出2 804万元,同比增长2%

    (二)2014年财政工作主要成效

    1、全力支持经济建设发展。一是不断强化重点领域和行业的扶持力度。全旗累计投入城镇、政法、农牧林水等基础设施领域建设类专项资金1.28亿元;落实工业企业、交通类专项资金7 457万元。二是积极推进新农村新牧区建设。累计投入财政支农资金2.9亿元,扶贫资金4 800万元。落实农业综合开发资金1 265万元。在抓好专项资金管理的同时,旗本级克服困难,安排膜下滴灌1000万元,投入畜牧业基础设施建设850万元。

    2、继续加大民生投入。2014年用于民生和社会发展领域支出达15亿元,占财政总支出的74.6%

    一是优先发展教育事业。落实义务教育保障经费1 537万元。二是积极支持医疗卫生事业发展。支付新农合补助资金3 478万元,使全旗参合农牧民达到11.5万人,参合率达90.9%;拨付城乡居民医疗救助资金351.8万元。三是加大社会保障投入力度。拨付各类社保资金5 714万元,落实社保、低保等民生领域地方配套资金2 994万元,保障了全旗低收入群体的基本生活。四是积极推进涉农涉牧资金拨付,通过“一卡通”平台拨付各类补贴资金4.15亿元。五是落实嘎查村级公益事业一事一议财政奖补资金3 120万元,在9个苏木镇共实施项目100个。

    3、财政改革工作继续深化。一是全面改进预算编制方法和程序,细化预算编制,实行部门预算公开。二是稳步推进国库集中支付改革。将全旗120个预算单位纳入国库集中支付范围。全年国库集中支付资金11.2亿元。三是不断规范国有资产管理,共收缴国有资产收益2 490万元,对全旗174个行政事业单位进行了资产清查。四是加大政府采购工作力度。全旗政府采购预算资金1.57亿元,实际支付资金1.48亿元,节约资金910万元。五是评审政府性投资项目49项,评审金额达3.53亿元,审减金额3 734万元,审减率10.6%。六是 “三公”经费管理制度得到严格执行,三公经费总额同比下降10.6%

    二、财政工作存在的困难和问题:

    一是经济新常态下财政收入增长乏力,结构不优。建筑安装和销售不动产是地税主体税源,“营改增”政策影响下,营业税主体税种和重点企业税收均有不同程度的下降,非税收入占公共财政预算收入的28%。二是支出需求大,收支矛盾突出。最低生活保障、一次性抚恤费、城镇居民医疗保险、养老保险和新农合新农保,教育学生人均经费、贫困生补助等不断提高标准,地方承担配套的资金持续增长,各种刚性需求持续攀升。三是在财政监管、资金使用效益、政府债务管理方面仍有不足,重资金分配、轻资金监管的现象仍然存在。这些问题需要我们高度重视,在今后工作中,采取积极措施,努力加以解决。

    三、2015年财政预算草案

    2015年全旗预算编制和财政工作的指导思想:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中全会、旗委第十四届十三次全委(扩大)会议精神,主动适应经济发展新常态;继续深化财税体制改革,优化财政支出结构,切实保障和改善民生;坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费支出;坚持依法理财,加强财政监督,提高财政资金使用效益,推动经济社会持续健康发展。

    (一)公共财政预算收支安排情况

    2015年,全旗财政收入安排57 667万元,比上年增加   4 689万元,增长9.2%。其中:上划中央收入安排12 969万元,比上年增加2 238万元,增长20.8%;上划自治区收入安排3 237万元,比上年减少82万元,下降2.4%;公共财政预算收入安排41 461万元,比上年增加2 713万元,增长7.0%

    财政收入按部门划分:国税部门组织收入9 000万元,比上年减少3 600万元,下降28.6%;地税部门组织收入    35 390万元,比上年增加1 390万元,增长4.1%;财政部门组织收入13 277万元,比上年增加5 157万元,增长63.5%

    2015年,全旗当年总有资金133 237万元。主要来源是:公共财政预算收入41 461万元,上级补助收入87 044万元,上年结转收入4 732万元。剔除上解支出6 348万元,可用财力为126 889万元。

    根据可用财力和财政收支平衡原则,全旗公共财政预算支出安排126 889万元。主要项目是:一般公共服务支出安排10 834万元,增长15.7%,占总支出的8.5%;国防支出安排321万元,占总支出的0.2%;公共安全支出安排8 267万元,增长44.3%,占总支出的6.5%;教育支出安排31 577万元,增长6.9%,占总支出的24.9%;科学技术支出安排249万元,下降2.7%,占总支出的0.2%;文化体育与传媒支出安排2 235万元,增长23.4%,占总支出的1.8%;社会保障和就业支出安排12 865万元,增长14.7%,占总支出的10.1%;医疗卫生支出安排7 800万元,增长20.2%,占总支出的6.1%;节能环保支出安排12 367万元,增长21.9%,占总支出的9.7%;城乡社区事务支出安排3 524万元,下降61.9%,占总支出的2.8%;农林水事务支出安排23 893万元,下降6%,占总支出的18.8%;交通运输支出安排2 582万元,下降33.5%,占总支出的2%;资源勘探电力信息等事务支出安排672万元,增长367%,占总支出的0.5%;商业服务业等事务支出安排176万元,增长2.3%,占总支出的0.1%;国土气象等事务支出安排1 028万元,增长57.9%,占总支出的0.8%;保障性住房支出安排3 702万元,下降20.4%,占总支出的2.9%;粮油物资储备等事务支出安排172万元,下降3.4%,占总支出的0.1%;总预备费安排1 000万元,增长100%,占总支出的0.8%;债务还本付息支出安排1 874万元,增长39.2%,占总支出的1.5%;其他支出安排1 751万元,下降76%,占总支出的1.4%

    2015年,乡级公共财政预算收入安排3 377万元。其中税收收入安排3 179万元;非税收入安排198万元。乡级公共财政预算支出安排9 853万元。其中一般公共服务支出安排30万元;农林水事务支出安排9 823万元。

    (二)政府性基金预算收支安排情况

    2015年全旗政府性基金收入安排6 128万元。其中政府性基金收入安排4 555万元;上年结余收入1 573万元。

    2015年全旗政府性基金支出安排6 128万元。其中政府性基金支出安排6 018万元;上解支出安排110万元。

    (三)社保基金预算收支安排情况

    2015年全旗社保基金收入安排14 409万元。其中城镇职工基本医疗保险基金收入安排5 365万元;城镇职工工伤保险基金收入安排278万元;城镇职工生育保险基金收入安排121万元;新型农村合作医疗基金收入安排5 634万元;城镇居民基本医疗保险基金收入安排892万元;城乡居民基本养老保险基金收入安排2 119万元。

    2015年全旗社保基金支出安排13 217万元。其中城镇职工基本医疗保险基金支出安排5 235万元;城镇职工工伤保险基金支出安排167万元;城镇职工生育保险基金支出安排78万元;新型农村合作医疗基金支出安排5 063万元;城镇居民基本医疗保险基金支出安排789万元;城乡居民基本养老保险基金支出安排1 885万元。

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