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关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

发布日期:2017-02-15点击人数:发布者:blyq

  • 旗十六届人大六次

    会议文件(二十三)

     

    关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

     

    ——201728日在巴林右旗

    第十六届人民代表大会第六次会议上

     

    巴林右旗财政局

     

    各位代表:

    受旗人民政府委托,向大会报告2016年全旗财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

    一、2016年财政预算执行情况

    (一)全旗财政预算执行情况

    2016年,全旗财政收入完成62 764万元,其中:上划中央收入15 147万元,完成年度预算的117.7%,比上年增加 5 243万元,增长52.9%;上划自治区收入3 455万元,完成年度预算的128.4%,比上年增加 830万元,增长31.6%;公共财政预算收入44 162万元,完成年度预算的100%,比上年增加 2 700万元,增长6.5%。公共财政预算收入中:国税部门完成6 439万元;地税部门完成23 776万元;财政部门完成13 947万元。

    2016年,全旗公共财政预算支出242 556万元。超出年初预算191.2%,比上年增长9.9%。其中一般公共服务支出18 298万元,同比增长47.7%;国防支出300万元,同比下降9.4%;公共安全支出11 660万元,同比增长25.6%;教育支出42 814万元,同比增长23.5%;科技支出118万元,同比下降66.1%;文化体育与传媒支出3 127万元,同比下降15.1%;社会保障和就业支出32 870万元,同比增长4.1%;医疗卫生与计划生育支出12 176万元,同比增长2.2%;节能环保支出9 272万元,同比下降6.1%;城乡社区事务支出8 042万元,同比下降39.9%;农林水事务支出83 620万元,同比增长33%;交通运输支出5 474万元,同比下降40.6%;资源勘探电力信息等事务支出234万元,同比下降82.5%;商业服务业事务支出1 690万元,同比增长34.9%;国土资源气象等事务支出4 117万元,同比增长270.6%;住房保障支出6 272万元,同比下降43.2%;粮油物资管理事务支出885万元,同比增长4.1%;国债付息支出1 299万元;其他支出288万元。

    (二)政府性基金收支完成情况

    2016年全旗政府性基金收入13 262万元,其中:本级收入完成2 568万元,上级补助收入10 694万元,专项债券转贷收入4 000万元,上年结余9 615万元。政府性基金支出7 649万元,年终结余19 228万元。

    (三)社保基金收支完成情况

    2016年全旗社保基金收入16 285万元、支出15 258万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入2 798万元、支出1 904万元;城镇职工基本医疗保险基金收入6 474万元、支出6 633万元;城镇职工生育保险基金收入323万元、支出160万元;新型农村合作医疗基金收入4 963万元、支出5 179万元;城镇居民基本医疗保险基金收入1 468万元、支出1 188万元;工伤保险基金收入259万元、支出194万元。

    二、2016年财政工作成效及存在的困难和问题:

    (一)加强征管、科学调度,确保财政收入100%完成年度任务目标。面对宏观经济下行、政策性减收等多重压力,财税部门坚持依法治税,加强征收管理,创新增收举措。采取重点企业重点抓、重点项目单独调度、建立以票控税等多种手段,积极组织入库。定期召开组织收入工作调度会,研判收入形势,挖掘增收潜力,协调解决组织收入中遇到的各种困难和问题,确保应收尽收。

    (二)全力支持经济建设发展,为全旗经济社会发展提供保障。一是不断强化重点领域和行业的扶持力度。落实城镇基础设施、环境保护等建设类资金1.23亿元;二是为保证全旗重点项目建设,落实物流园区征地、红卫果园拆迁和建设用地报批等资金1.57亿元;三是积极推进新农村新牧区建设,全面落实“十个全覆盖”各项强农惠牧政策,累计投入各类资金7.8亿元;四是大力推广PPP模式,更多地撬动社会资本,进一步完善项目库储备工作,为撬动民间资本找好落脚点。

    (三)继续加大民生投入,保证财政支出重点。全年教育、科技、文体传媒、社保就业、医疗卫生与计划生育、农林水事务、交通运输、住房保障等与民本民生密切相关的支出达18.78亿元,占公共财政预算支出的77%

    一是优先发展教育事业。落实义务教育保障支出4.28亿元。二是积极支持医疗卫生事业发展。支付公共卫生及新农合等补助资金6 852万元;拨付公立医院资金1 990万元,拨付基层卫生院各类资金2 123万元。三是加大社会保障投入力度。拨付各类就业补助资金2 705万元,支持社会福利资金889万元,保障残疾人事业发展资金175万元,落实城市居民最低生活保障资金1 961万元,落实农村牧区最低生活保障资金3 769万元,保障了全旗低收入群体的基本生活。四是积极推进涉农涉牧资金拨付,通过“一卡通”平台拨付各类补贴资金3.94亿元。五是落实嘎查村级公益事业一事一议财政奖补资金1 000万元。

    (四)不断加大融资力度,为全旗经济社会发展提供财力保障。采取政府债券、产业基金、银行信贷等多种形式,积极拓宽融资渠道。2016年,通过旗级融资平台融资到位资金16.9亿元。其中:美丽乡村产业基金十个全覆盖工程融资1.36亿元,重点区域绿化项目融资2亿元,工业园区道路项目融资2亿元,嘎查村街巷硬化工程融资5.6亿元,棚户区改造项目融资2.1亿元,大板镇供水设施建设融资0.22亿元,城市防洪工程基础设施建设项目融资1亿元等;通过上级财政部门置换一般债务2.2亿元,新增债券8 251万元,保证了全旗重点工程项目支出。

    (五)财政改革工作继续深化,依法理财的能力和水平稳步提升。一是贯彻执行新《预算法》,全面改进预算编制方法和程序,细化预算编制,实行部门预算公开;二是严格执行国库集中支付制度。开展银行账户清理、零余额账户设立,完善制度建设,规范收支手续。防止多口径支出,提高工作效率,降低资金风险;三是着力加强政府采购监管。完善采购监管机制,节约政府开支。四是加强财政监管,完善财政投资评审制度,继续推行财政投资项目先评审后招标原则,建立委托评审专家库,将财政投资项目资金监管关口前移,规避投资风险。

    存在的困难和问题:

    一是公共财政预算收入增长乏力。受“营改增”政策影响直接减少的地方公共财政预算收入缺口,难以用其他税种来弥补。二是政策性增支压力叠加,财政收支矛盾极为尖锐。“十个全覆盖”重点工程、补交以前年度合同制工人养老保险、补发苏木镇工作补贴、补发机关工作人员交通补贴、补发新标准部分2011年至现在国家机关工作人员死亡抚恤金以及公检法司延时补贴、农牧民冬季取暖补贴、加大扶贫投入等刚性支出较突出,重大项目和基础设施的加快推进,都需要相应的财力支撑。三是资金绩效考评有待加强、债务管理方面仍有不足,重资金分配、轻资金监管的现象仍然存在。这些问题需要我们高度重视,在今后工作中,采取积极措施,努力加以解决。

    三、2017年财政预算草案

    2017年全旗预算编制和财政工作的指导思想:认真贯彻落实旗委十五届三次全委(扩大)会议精神,主动适应经济发展新常态;继续深化财税体制改革,优化财政支出结构,切实保障和改善民生;坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费支出;坚持依法理财,加强财政监督,提高财政资金使用效益,推动经济社会持续健康发展。

    (一)公共财政预算收支安排情况

    2017年,全旗财政收入安排74 058万元。其中:上划中央22 800万元、上划自治区4 226万元、公共财政预算收入安排47 033万元,比上年增加2 871万元,增长6.5%。按部门划分:国税部门组织收入13 623万元,地税部门组织收入19 352万元,财政部门组织收入14 057万元,财政部门非税比重控制在30%以内。

    2017年,全旗当年总有资金153 119万元。主要来源是:公共财政预算收入47 033万元;转移性收入97 326万元(返还性收入4 429万元,一般转移支付补助收入78 251万元,专项转移支付补助收入14 646万元);上年结转收入4 291万元;政府性基金调入公共财政预算4 469万元。

    2017年,全旗公共财政预算支出安排193 352万元,比上年减少33 241万元,同比下降14.66%。主要项目是:一般公共服务支出安排12 316万元,下降6.79%,占总支出的6.37%;公共安全支出安排6 148万元,下降32.92%,占总支出的3.18%;教育支出安排33 801万元,下降9.5%,占总支出的17.48%;文化体育与传媒支出安排2 320万元,下降1.9%,占总支出的1.20%;社会保障和就业支出安排42 277万元,增长9.89%,占总支出的21.87%;医疗卫生与计划生育支出安排15 283万元,增长32.91%,占总支出的7.90%;节能环保支出安排1275万元,占总支出的0.66%;城乡社区事务支出安排1 910万元,下降78.79%,占总支出的0.99%;农林水事务支出安排31 474万元,下降43.05%,占总支出的16.28%;交通运输支出安排2 312万元,下降10.38%,占总支出的1.20%;资源勘探电力信息等事务支出安排455万元,下降79.35%,占总支出的0.24%;国土气象等事务支出安排3004万元,增长169.90%,占总支出的1.55%;保障性住房支出安排5 243万元,增长7.57%,占总支出的2.71%;债务还本付息支出安排18 266万元,占总支出的9.45%;安排产业基金3000万元,占总支出的1.55%;上解支出9 893万元(法院上划1 592万元,检察院上划1 429万元),占总支出的5.12%,总预备费安排500万元,预留工资安排3000万元等。

    2017年全旗赤字预算数为40 233万元。形成赤字的原因是旗本级可支配财力有限,2017年全旗当年总有资金153 119万元,必保安排的提前下达教育、社保、医疗卫生、公安、民政、医疗卫生等转移支付支出24 766万元,上年结余安排专项4 291万元。实际可支配财力124 062万元,以下八项较大的刚性支出达到137 662万元。一是人员支出88 372万元;二是债务还本付息支出19 486万元(含水利局防洪工程回购基金1220万元);三是刚性本级配套支出 8 280万元;四是安排产业基金3000万元;五是增加公务交通补贴1 398万元;六是重点项目建设用地报批费2000万元;七是上解上级支出9 893万元(其中:法院1 592万元,检察院1 429万元);八是补发16年度在职嘎查村干部工资及离退休嘎查村干部工资1 134万元,17年嘎查村干部工资及活动经费3 099万元,一事一议本级配套资金1 000万元。运转经费、预留工资及预备费安排26 633万元。

    (二)政府性基金预算收支安排情况

    2017年全旗政府性基金收入安排22 626万元。其中:政府性基金收入安排2 810万元,转移性补助收入588万元,上年结转收入19 228万元。

    2017年全旗政府性基金支出安排22 626万元。其中政府性基金支出安排18 157万元;调出资金4 469万元。

    (三)社保基金预算收支安排情况

    2017年全旗社保基金收入预算59 934万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入41 608万元;城乡居民基本养老保险基金收入2 855万元;城镇职工基本医疗保险基金收入6 428万元;城镇职工生育保险基金收入256万元;城乡居民基本医疗保险基金收入8 787万元。

    2017年全旗社保基金支出54 821万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出39 974万元;城乡居民基本养老保险基金支出1 949万元;城镇职工基本医疗保险基金支出5 494万元;城镇职工生育保险基金支出193万元;城乡居民基本医疗保险基金支出7 211万元。

    四、为确保完成2017年财政预算任务,重点抓好以下工作:

    (一)全力以赴抓收入,确保圆满完成税收任务。

    明确工作目标,合理分配征收任务,落实工作责任。充分利用综合治税平台作用,启动综合治税奖励机制,调动各地区各单位抓税收的积极性和主动性。在此基础上实行绩效考核,直接与单位经费挂钩,促进任务完成。

    (二)千方百计抓融资,为地区经济社会发展提供财力保障

    充分利用市级四大投融资集团平台,确定适合本地发展的大项目,争取更多融资贷款扶持,为地方经济发展提供充足的资金保障。成立农牧业产业基金,为扶持农牧业产业化龙头企业、合作经济组织和种养大户提供政策性贷款扶持。

    (三)抓住机遇,推进PPP项目入库落地进度

    积极谋划一批PPP项目,充实项目库,和市、自治区财政沟通,争取进入自治区和国家级PPP项目库,获得示范项目奖励。

    (四)加强管理,规范支出,严格执行《预算法》

    深入贯彻落实新预算法,强化用法律来规范和约束政府收支行为,加强政府全口径预决算的编制和管理,完善评审、招标、审计制度,杜绝财政资金浪费。一是对年初预算安排的保工资、保运转、保稳定支出足额保障,不留缺口。二是确保旗委做出的重点决策部署落实到位,留足项目前期费用。加快支出进度,发挥财政资金的最大效益。三是控制和压缩一般性支出,加强“三公”经费和会议费、培训费、差旅费等支出的管理,有保有压,保证扶贫投入充足,符合上级要求标准。

    (五)主动适应新常态,加强财政队伍建设

    调优配强财政干部队伍,教育广大财政战线干部职工树立科学理财、廉洁理财理念,全面贯彻落实中央“八项规定”。 增强服务意识,创新服务方式,优化工作流程,提高业务水平。努力打造一支信念坚定、业务精通、勤政务实、勇于担当、风清气正的财政干部队伍,为财政改革和发展提供强有力的保障。

    各位代表,2017年的财政收支预算工作任务艰巨、责任重大。我们要在旗委的坚强领导下,在旗人大、政协的监督和支持下,凝聚力量,改革创新,奋力拼搏,为开创幸福巴林右旗建设新局面而努力工作。

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