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2016年内蒙古赤峰市巴林右旗公路管理段决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

  • 内蒙古赤峰市巴林右旗公路管理段

    2016年部门决算公开的函


    第一部分 内蒙古赤峰市巴林右旗公路管理段基本情况

    一、部门职能

    机构名称:

    巴林右旗公路管理段

    主要工作职能:

    一、执行国家自治区、市关于公路养护工作的方针、政策、法律法规。

    二、负责编制全旗县级公路养护年度工作计划,严格执行上级部门下达的年度计划,认真完成各项指标任务。

    三、负责我旗县级公路的日常养护和小修保养工作。

    四、负责县级公路养护工程项目前期的勘测设计,及上报工作。

    五、负责全旗县级公路抢险救灾,组织实施公路大中修工程和危桥改造加固工作。

    六、负责公路行业管理、行业科技、执教、精神文明建设工作。

    七、承办上级交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

    巴林旗公路管理段为地方道路养护单位,现有职工205人,其中,段长1人,党支部书记1人,副段长3人,工会主席1人。

    职能股(室):办公室、财务股、生产股、安监股。

    养护道班:琥吐路道班、朝阳道班、羊场道班、独石道班、宝日勿苏道班。

    养护作业点:白音查干养护作业点、小城子养护作业点、巴彦琥硕养护作业点、白塔子养护作业点、胡日哈养护作业点。

    第二部分 内蒙古赤峰市巴林右旗公路管理段2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    巴林右旗公路管理段本年度收入为3148万元,支出3148万元,年初预算安排总指标为2340万元。人员支出年初预算数为2340万元,实际支出数为3148万元,主要原因生产补贴增加,人员支出增加。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计3,148万元,支出总计3,148万元。与2015年度相比,收入增加807.78万元,增长34.5%;支出增加807.78万元,增长34.5%。主要原因:一是生产补贴增加,人员支出增加。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计3,148万元,其中:财政拨款收入3,148万元,占100%.

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计3,148万元,其中:基本支出3,148万元,占100%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计3,148万元,支出总计3,148万元。与2015年度相比,收入增加807.78万元,增长34.5%。主要原因:一是生产补贴增加,人员支出增加。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,148万元,其中:基本支出3,148万元,占100%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,148万元,其中:人员经费2,123万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助住房公积金、采暖补贴,较上年增加-217.22万元,主要原因是:生产补贴增加,人员支出增加;公用经费1,025万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、专用燃料费、公务用车运行维护费,较上年增加1,025万元,主要原因是:由于养护里程增加造成燃料费、维修费增加。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为15.00万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是与上年保持一致。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出15.00万元,公务用车购置及运行维护费支出15.00万元,占100%;具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出15.00万元。其中:公务用车运行维护费支出15.00万元,用于公路养护机械费用支出。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出1025.00万元,比2015年增加1025.00万元,增长100%。主要原因是:由于养护里程增加专用燃料费,维修费增加。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额88万元,其中:政府采购货物支出88万元,比2015年增加88万元,增长100%,主要原因是:公路养护需要养护车及养护机械设备。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公路养护,比2015年增加2辆,主要原因是:生产增加,新增公务用车.

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:刘会艳    联系电话:0476-6210081

    附:2016年内蒙古赤峰市巴林右旗公路管理段决算公开


     

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