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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗城市管理局决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

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    内蒙古自治区赤峰市巴林右旗城市管理局

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗城市管理局基本情况

    一、部门职能

    负责大板镇市容市貌、环境卫生、物业管理等日常工作。

    二、机构设置及单位构成情况

    巴林右旗城市管理局是全额拨款事业单位,根据单位职能职责,下设办公室、财务室、执法中队、物业管理站、环境卫生监察室五个科室。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗城市管理局2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    2016年收入支出总计1239.03万元,支出总计为1239.03万元,与2015度相比,收入减少1574.86万元,下降56%;支出减少1574.86万元,下降56%。主要原因是2015年有政府基金预算财政拨款收支1780万元。财政拨款支出为1239万元,与年初1125万元,增加114万元。增加原因是2016年国家卫生城验收发生的收支。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计1,239.03万元,支出总计1,239.03万元。与2015年度相比,收入减少1,574.86万元,下降56%;支出减少1,574.86万元,下降56%。主要原因是2015年有政府基金预算财政拨款收支1780万元。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计1,239.03万元,其中:财政拨款收入1,239.03万元,占100%

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计1,239.03万元,其中:基本支出1,239.03万元,占100%

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计1,239.03万元,支出总计1,239.03万元。与2015年度相比,收入减少1,574.86万元,下降56%;支出减少1,780万元,下降100%。主要原因:是2015年有政府基金预算财政拨款收支1780万元。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,239.03万元,其中:基本支出1,239.03万元,占100%.

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,239.02万元,其中:人员经费357.22万元,主要包括:基本工资93.76万元 、津贴补贴97万元、奖金0.55万元、其他社会保障缴费25.17万元、绩效工资33.13万元、退休费74.90万元、住房公积金23.64万元、采暖补贴9.07万元,较上年减少2.59万元,主要原因是:人员减少;公用经费881.8万元,主要包括:办公费14.21万元、印刷费12.92万元、水费0.36万元、电费3.83万元、邮电费1.13万元、取暖费5.48万元、差旅费1.55万元、维修费16.06万元、租赁费4.1万元、专用材料费52.19万元、劳务费691.05万元、公务接待费5万元,公务用车运行维护费39万元、其他交通费29.75万元、办公设备购置费5.17万元,较上年增加327.42万元,主要原因是:环卫清扫清运人员增加及国家卫生城验收增加的劳务费。

    (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款三公经费预算为44万元,支出决算为44万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为39万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算的100%

    2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款三公经费支出44万元,公务用车购置及运行维护费支出39万元,占88.6%;公务接待费支出5万元,占11.4%。具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出39万元。其中:公务用车运行维护费支出39万元,用公务用车和执法车辆的燃油及维修,车均运维费5.6万元,较上年减少12.57万元,主要原因是燃油及维修费用的下降,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

    公务接待费支出5万元。其中:国内公务接待费5万元,接待50批次,共接待500人次。主要用于一是招待外来客人。二是本单位执法人员加班工作用餐。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1.44万元,其中:政府采购货物支出1.44万元,2015年增加1.44万元,增长100%

    (三)国有资产占用情况

    截至20161231日,本部门共有车辆37辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车5辆,比2015年减少1,主要原因是:政府收回;特种专业技术用车0辆,比2015年减少39,主要原因是:2015年在此项填列的环卫垃圾清运车辆改为其他用车;其他用车31辆,主要是环卫队垃圾清运车辆,比2015年增加31,主要原因是:把2015年在特种专业技术用车在此处填列。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本部门目前还没有开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:张洪杰    联系电话:0476-6290667

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗城市管理局决算公开

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