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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗档案局决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

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    内蒙古自治区赤峰市巴林右旗档案局

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗档案局基本情况

    一、部门职能

    (一)、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全旗档案工作实行统筹规划、宏观管理。

    (二)、贯彻实施《档案法》、《档案法实施办法》和《内蒙古自治区档案条例》,受委托研究起草有关档案工作的地方性法规、规章,制定本旗档案工作制度和规范性文件,依法查处档案违法行为。

    (三)、对全旗范围内苏木镇、街道、直属机关、群众团体及企业事业单位的档案业务工作进行监督指导。

    (四)、适应现代社会发展需要,在全旗范围内积极推广应用电子文件管理系统和档案信息建设,拓展新领域的档案工作及档案工作的改革和创新。

    (五)、负责接收单位和个人形成的档案资料,征集散存在社会上的具有保存价值的档案资料。

    (六)、集中统一保管已接收进馆的档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全,运用现代化手段保护和管理档案。

    (七)、积极开发馆藏档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,根据《档案法》规定按时开放档案,简化查阅手续,办好爱国主义教育基地,为全旗经济和社会发展提供服务。

    (八)、制定全旗档案队伍建设规划,组织全旗档案专业人员教育和档案干部培训工作。

    (九)、完成旗委,旗政府交办的其他任务。

    二、机构设置及单位构成情况

    巴林右旗档案局经费性质为财政全额拨款,是参照公务员法管理事业单位,内设机构有办公室、法制教育股、业务股及管理股等4个部门。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗档案局2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    本部门2016年度收入总计504.12万元,支出总计504.12万元。本部门2015年度收入总计207.94万元,支出总计207.94万元。2015年度相比,收入增加296.18万元,增长142.44%;支出增加296.18万元,增长142.44%。主要原因:一是2016年包含项目支出200万元;二是因人员调动及正常调资而使人员经费增长。

    本部门2016年度收入总计504.12万元,支出总计504.12万元。本部门2016年度预算收入总计318万元,支出总计318万元。2016年度预算收支相比,2016年度决算收支增长186.12万元,增长58.53%。主要是由于2016年项目支出有所增加。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计504.12万元,支出总计504.12万元。与2015年度相比,收入增加296.18万元,增长142.44%;支出增加296.18万元,增长142.44%。主要原因:一是2016年包含项目支出200万元;二是因人员调动及正常调资而使人员经费增长。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计504.12万元,其中:财政拨款收入504.12万元,占100%

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计504.12万元,其中:基本支出304.12万元,占60.3%;项目支出200万元,占39.7%

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计504.12万元,支出总计504.12万元。与2015年度相比,收入增加296.18万元,增长142.44%;支出增加296.18万元,增长142.44%。主要原因:一是2016年包含项目支出200万元;二是因人员调动及正常调资而使人员经费增长。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计504.12万元,其中:基本支出304.12万元,占60.3%;项目支出200万元,占39.7%

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出304.12万元,其中:人员经费183万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、社会保障缴费、住房公积金,较上年增加45万元,主要原因是:人员调动及正常调资而使人员经费增长;公用经费121.12万元,主要包括:专用设备购置费、印刷费、办公费、维修费、差旅费、劳务费,较上年增加51.04万元,主要原因是:专用设备购置费增加。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.8万元,完成预算的100%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务接待减少;二是因租车产生的交通费列至其他交通费。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.8万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.8万元,占100%。具体情况如下:

    公务接待费支出1.8万元。其中:国内公务接待费1.8万元,接待149批次,共接待1,197人次。主要用于一是接待上级领导和兄弟旗县档案局同事视察工作;二是下乡扶贫慰问;三是接待名人。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出121.12万元,比2015年增加51.04万元,增长72.83%。主要原因是专用设备购置费增加。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额62.80万元,其中:政府采购货物支出62.80万元,2015年增加42.78万元,增长213.69%,主要原因是:购置档案专用扫描仪。

    (三)国有资产占用情况

    截至20161231日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套;单位价值50万元以上专用设备1台,主要是档案专用扫描仪;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本部门目前还未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:宝乐日其其格    联系电话:0476-6222717

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗档案局决算公开

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