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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗党委政府信访局决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

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    内蒙古自治区赤峰市巴林右旗党委政府信访局

    2016年度决算相关说明


    第一部分内蒙古自治区赤峰市巴林右旗党委政府信访局基本情况

    一、部门职能

    巴林右旗党委政府信访局是职能是贯彻执行党中央、国务院信访工作的方针、政策和法规,处理群众来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;承办党中央、国务院、自治区党委、自治区政府、市委、市政府、旗委、旗政府领导批办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的处理和落实,负责信访案件的交办、催办、审查结案工作。

    二、机构设置及单位构成情况

    机构人员情况。地址位于巴林右旗大板镇索博日嘎街南,办公面积450.22平方米;本单位共有人员19,其中:在职14人,退休5人。

    第二部分内蒙古自治区赤峰市巴林右旗党委政府信访局2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    本单位2016年收入、支出年初预算为301.84万元,与上年度预算273.28万元相比,增加了28.56万元,其原因是2016年度预算时,单位成立增加事业编制3人,增加了人员经费开支。2016年度预算执行中对机关运行经费进行了调整,调整原因是由于化解疑难信访事项投入减少。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计266.53万元,支出总计266.53万元。与2015年度相比,收入减少-6.75万元,下降-2.5%;支出减少-6.75万元,下降-2.5%。主要原因:2016年度预算时,增加事业编制3人和化解疑难信访事项投入减少。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计266.53万元,其中:财政拨款收入266.53万元,占100%

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计266.53万元,其中:基本支出266.53万元,占100%.

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计266.53万元,支出总计266.53万元。与2015年度相比,收入减少-6.75万元,下降-2.5%。主要原因:2016年度预算时,增加事业编制3人和化解疑难信访事项投入减少。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计266.53万元,其中:基本支出266.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出266.52万元,其中:人员经费154.03万元,主要包括:按支出经济分类,工资福利支出为107.73,占全部支出的 40.0%;商品和服务支出112.49,占全部支出的42.1%;对个人和家庭的补助支出46.31,占全部支出的 17.9%,较上年增加15.71万元,主要原因是:从其他单位调入工作人员3人;公用经费112.49万元,较上年减少-22.47万元,主要原因是:因为化解疑难信访事项投入减少

    (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款三公经费预算为13万元,支出决算为13万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6万元,完成预算的100%

    2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款三公经费支出13万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7万元,占53.8%;公务接待费支出6万元,占46.2%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出7万元,用于去外地进行接劝返工作,车均运维费7万元,较上年增加0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出6万元。其中:国内公务接待费6万元,接待93批次,共接待458人次。主要用于公务接待批次93次,458人,其中:公务接待人826;其余为到北京、呼和浩特、赤峰接上访人招待支出。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出112.5万元,比2015减少-22.46万元,降低-16.6%。主要原因是:因为化解疑难信访事项投入减少。。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额5.1万元,其中:政府采购货物支出5.1万元,2015增加2.32万元,增长83.5%,主要原因是:更新电脑等办公设备

    (三)国有资产占用情况

    截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2015增加0

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位未开展预算绩效管理。

    第三部分名词解释

    (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:武灵峰    联系电话:0476-6216380

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗党委政府信访局决算公开

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