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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗发展和改革局决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者: czj

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    内蒙古自治区赤峰市巴林右旗发展和改革局

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗发展和改革局基本情况

    一、部门职能

    1.主要职能。

    巴林右旗发展和改革局是旗政府组成部门,是负责研究提出全旗国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整的综合经济部门。   

    二、机构设置及单位构成情况

    根据上述职责巴林右旗发展和改革局内设16个职能股室,具体为:

    办公室、稽察室、综合股、投资股、农牧股、工交能源社会股、地区股、财贸股、环境资源股、经济合作股、生态办、水库移民办、西开办、价格检查所、价格管理股、价格认证中心。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗发展和改革局2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    年初预算安排462.15万元,年度执行532.53万元。调整70.38万元,调整原因2016年调资、项目支出等情况。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计532.53万元,支出总计532.53万元。与2015年度相比,收入减少440.77万元,下降45.3%;支出减少440.77万元,下降45.3%。主要原因:一是业务经费减少;二是项目专项资金减少,项目资金财政直接支付给项目单位。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计532.53万元,其中:财政拨款收入532.53万元,占100%

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计532.53万元,其中:基本支出410.02万元,占77%;项目支出122.51万元,占23%

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计532.53万元,支出总计532.53万元。与2015年度相比,收入减少440.77万元,下降45.3%;支出减少150万元,下降100%。主要原因:一是业务经费减少;二是项目专项资金减少,项目资金财政直接支付给项目单位;三是支出减少150万元是2016年没有发生政府资金项目。

    (五)关于2016一般年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计532.53万元,其中:基本支出410.02万元,占77%;项目支出122.51万元,占23%

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出410.02万元,其中:人员经费295.87万元,主要包括:本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出410.02万元,其中:人员经费295.87万元,主要包括:基本工资78.85万元、津贴补贴69.41万元、奖金4.12万元、社会保障缴费11.38万元,绩效工资31.97万元,退休费63.97万元,抚恤金4.35万元,生活补助7.19万元,住房公积金17.92万元,采暖补贴6.71万元,较上年减少-15.4万元,主要原因是:2015年绩效工资2016年年初发放;公用经费114.15万元,主要包括:办公费15.99万元、印刷费1.03万元、咨询费45.8万元、手续费费0.11万元,邮电费2.22万元,取暖费1.57万元,差旅费16.60万元,培训费5.07万元,公务接待费5.53万元,劳务费0.82万元,公务用车运行维护费10.23万元,其他交通费6.92万元,办公设备购置2.26万元,较上年减少-141.74万元,主要原因是:2016年减少项目前期费。

    (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款三公经费预算为28万元,支出决算为15.76万元,完成预算的56.3%,公务用车购置及运行维护费支出决算为10.23万元,完成预算的51.2%;公务接待费支出决算为5.53万元,完成预算的69.1%

    2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款三公经费支出15.76万元,公务用车购置及运行维护费支出10.23万元,占64.9%;公务接待费支出5.53万元,占35.1%。具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出10.23万元。其中:公务用车运行维护费支出10.23万元,用于下乡检查、验收项目及其他公务出差用车,车均运维费5.1万元,较上年减少0.14万元,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

    公务接待费支出5.53万元。其中:国内公务接待费5.53万元,接待75批次,共接待426人次。主要用于接待上级来检查、督查、验收项目等事务发生的费用。

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出114.15万元,比2015减少141.74万元,降低55.4%。主要原因是:减少项目前期费。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2015年减少0.94万元,降低-100%

    (三)国有资产占用情况

    截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1;一般执法执勤用车1辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位目前未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:阿拉坦那布其    联系电话:0476-6216096

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗发展和改革局决算公开

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