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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗扶贫开发办公室决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

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    内蒙古自治区赤峰市巴林右旗扶贫开发办公室2016年度

    决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗扶贫开发办公室基本情况

    一、部门职能

    巴林右旗扶贫开发办是旗人民政府行政议事机构,是正科级行政单位,主要职能职责是贯彻执行国家和自治区、赤峰市有关扶贫开发的方针、政策,承担研究拟订巴林右旗扶贫开发工作的规划、计划;负责巴林右旗扶贫项目的备案、监督检查,重点是建档立卡工作,三到村三到户项目,金融扶贫富民工程和社会扶贫工作;负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发;负责易地扶贫搬迁工程贫困户认定工作;承担监督、指导全旗雨露计划工作;会同有关部门组织开展全旗扶贫开发宣传、监测、信息与统计工作;承办旗人民政府和自治区、赤峰市扶贫开发办公室交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

    本部门下设5个机构:综合股\项目股 金融股\财会股,建档立卡股.24.行政人员16,事业人员5,退休8.

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    本部门2016年度收入总计2,076.56万元,支出总计2,076.56万元。与2015年度相比,收入(减少)-298.81万元,(下降)-12.6%;支出(减少)-298.81万元,(下降)-12.6%。本部门2016年度财政拨款收入总计2,076.56万元,支出总计2,076.56万元。与年初预算数相比,支出增加83万元.原因:由于2011-2012年移民工程政府承担部分追加并拨付导致决算数比预算数增加.

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入合计2,076.56万元,其中:财政拨款收入2,076.56万元,占100%;主要原因:一是基本支出增加的原因为:调入人员2,两次调资增资引起基本收入支出增加;二是由于本年度实施的项目比较多:2014-2016年三到项目、2013-2016市配套项目、金融扶贫项目、互助资金项目、异地搬迁项目等,启动新项目、扫尾往年为未完成项目;三是下乡督促指导协调调研次数比较多,集中操作录入数据次数比较多,迎接上级部门检查督察次数多。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计2,076.56万元,支出总计2,076.56万元。与2015年度相比,收入减少-298.81万元,下降-12.6%

    归口管理的行政单位离退休38.19万元;行政单位医疗8.38万元。农林水支出:扶贫2149.30万元。其中:行政运行207.06万元;一般行政管理事务164.23万元;生产发展1645.84万元;社会发展12.15万元;小额信贷贴息120.02万元;住房公积金12.27万元。其他收入13.67万元。其中:一般行政管理事务:11.70万元;行政运行1.97万元(公益性岗位补助0.6万元;利息收入1.37万元)。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,076.56万元,其中:基本支出422.54万元,占20.3%;项目支出1,654.01万元,占79.7%

    基本支出:归口管理的行政单位离退费38.19万元,医疗保障8.38万元;行政运行210.02万元;一般行政管理事务177.53万元;住房保障支出12.27万元。项目支出1254.64万元,其中:生产发展1108.47万元;社会发展12.15万元;小额信贷贴息120.02万元;项目管理费14万元。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计2,076.56万元,支出总计2,076.56万元。与2015年度相比,收入增加(减少)-298.81万元,增长(下降)-12.6%;主要原因:主要原因:一是基本支出增加的原因为:调入人员2,两次调资增资引起基本收入支出增加;二是由于本年度实施的项目比较多:2014-2016年三到项目、2013-2016市配套项目、金融扶贫项目、互助资金项目、异地搬迁项目等,启动新项目、扫尾往年为未完成项目;三是下乡督促指导协调调研次数比较多,迎接上级部门检查督察次数频繁。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,076.56万元,其中:基本支出422.54万元,占20.3%;项目支出1,654.01万元,占79.7%

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出422.54万元,其中:人员经费318.57万元,主要包括:基本工资60.11万元;津贴补贴62.84万元;奖金3.98万元;绩效工资6.52万元;社会保障缴费22.25万元;住房公积金12.27万元;医疗保险8.39万元;退休费38.19万元;抚血金15.32万元;遗嘱1.04万元;采暖3.07万元;其它对个人和家庭补助支出83.00万元。较上年增加109.94万元,主要原因是:基本支出增加的原因为:一、调入人员2,两次调资增资引起基本收入支出增加。二、拨付2011-2012移民搬迁本级政府承担部分83万元,导致对个人及家庭补助资金增加;公用经费94.42万元,主要包括办公费8.75万元、印刷费2.99万元、差旅费10.26维修维护5.08,会议费0.56万元、接待费8.21万元、劳务费5.67万元、燃油费37.64万元、其它交通费1.84万元。办公设备购置13.42万元。较上年增加91.92元,主要原因:由于本年度实施的项目比较多:2014-2016年三到项目、2013-2016市配套项目、金融扶贫项目、互助资金项目、异地搬迁项目等,启动新项目、扫尾往年为未完成项目,下乡督促指导协调调研次数比较多,迎接上级部门检查督察次数频繁,导致相关支出增加。     

    (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款三公经费预算为12.4万元,支出决算为9.03万元,完成预算的72.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.03万元,完成预算的54.8%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算的214.3%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:由于本年度实施的项目比较多:2014-2016年三到项目、2013-2016市配套项目、金融扶贫项目、互助资金项目、异地搬迁项目等,启动新项目、扫尾往年为未完成项目,下乡督促指导协调调研次数比较多,迎接上级部门检查督察次数频繁,导致燃油费及公务接待费支出增加。     

    2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款三公经费支出9.03万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.03万元,占66.8%;公务接待费支出3万元,占33.2%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次

    公务用车购置及运行维护费支出6.03万元。。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出6.03万元,用于2014-2016年三到项目、2013-2016市配套项目、金融扶贫项目、互助资金项目、异地搬迁项目等,启动新项目、扫尾往年为未完成项目,下乡督促指导协调调研。运维费6万元,较上年增加(减少)-6.9万元,主要原因是:由于1辆车不够用、破旧,租凭车辆次数多,导致公务用车费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出3万元。其中:国内公务接待费3万元,接待30批次,共接待300人次。主要用于2014-2016年三到项目、2013-2016市配套项目、金融扶贫项目、互助资金项目、异地搬迁项目等,启动新项目、扫尾往年为未完成项目,迎接上级部门检查督察次数频繁、苏木镇集中录入系统次数多、扶贫会议用餐次数相对多,导致公务接待费支出增加。

     三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出2.99万元,比2015年增加0.40万元,增长15.69%。主要原因是:工作量大,工作人员多,耗材费相对比较多,水电费电话费增加。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额6.23万元,其中:政府采购货物支出6.23万元,2015年增加2.83万元,增长0.78%,主要原因是:由于根据本单位工作量的增加,工作人员增加,更新已无使用价值的办公设备,导致政府采购增加。

    (三)国有资产占用情况

    截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆。一般公务用车1辆,比2015年增加(减少)-1辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本部门开展预算绩效管理未完善。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:阿拉坦花    联系电话:0476-6180900

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗扶贫开发办公室决算公开

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