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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗妇女联合会决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

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    内蒙古自治区赤峰市巴林右旗妇女联合会

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗妇女联合会基本情况

    一、部门职能

    1、巴林右旗妇女联合会是全旗各族各界妇女联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,具有广泛的代表性、群众性和社会性。其基本职能是:团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展,代表和维护妇女利益,促进男女平等。

    2、巴林右旗妇女儿童工作委员会办公室的职能职责是编制全旗妇女儿童发展中长期规划并组织实施和监测评估;协调和推动妇女儿童权益,为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的支持;指导、督促和检查本级妇儿工委各成员单位的工作。

    二、机构设置及单位构成情况

    旗妇联内设部室情况 

    妇联现有内设部室6个,即组宣部、维权部、儿童部、发展部、办公室、巴林右旗妇女儿童工作委员会办公室为股级事业单位,隶属于巴林右旗妇女联合会。

    巴林右旗妇女联合会机构人员情况

    巴林右旗妇女联合会为正科级行政单位,财政全额拨款。

    本单位共有人员10人,其中:在职7人、离退休3人,行政编8人、事业编2人,编制数8,其中行政编制5人,事业编制2人,行政工勤编制1人。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗妇女联合会2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    本年总收入为113.57元,其中:财政拨款113.57元,占总收入100%;本年总支出共113.57元,其中:基本支出113.57元,占总支出的100%

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计113.57万元,支出总计113.57万元。与2015年度相比,收入增加20.1万元,增长21.5%;支出增加20.1万元,增长21.5%。主要原因:人员增加、工资调整。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计113.57万元,其中:财政拨款收入113.57万元,占100%.

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计113.57万元,其中:基本支出113.57万元,占100%.

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计113.57万元,支出总计113.57万元。与2015年度相比,收入增加20.1万元,增长21.5%;主要原因:人员增加、工资调整。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计113.57万元,其中:基本支出113.57万元,占100%

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出113.57万元,其中:人员经费85.83万元,主要包括:基本工资20.89万元、津贴补贴32.67万元、奖金1.14万元、社会保障缴费2.95万元、绩效工资2.56万元、离退休费19.82万元、住房公积金4.56万元、采暖补贴1.25万元,较上年增加32.59万元,主要原因是人员增加、工资调整;公用经费27.74万元,主要包括:办公费5.7万元、印刷费4.39万元、手续费0.02万元、邮电费0.3万元、取暖费0.54万元、差旅费3.61万元、会议费0.09万元、培训费0.68万元、公务接待费2万元、劳务费0.29万元、公务用车运行维护费4.26万元、其他交通费用5.85万元,较上年增加19.74万元,主要原因是:增加市妇联妇女之家建设专项经费1万元、电子商务进农村牧区专项经费10万元。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7万元,支出决算为6.26万元,完成预算的89.4%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4.26万元,完成预算的85.2%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算的100%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格管理“三公”经费支出。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.26万元,公务用车购置及运行维护费支出4.26万元,占68.1%;公务接待费支出2万元,占31.9%。具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中:公务用车运行维护费支出4.26万元,用于车辆燃油费、维护费,车均运维费4.3万元,较上年增加0.13万元,主要原因是运行费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出2万元。其中:国内公务接待费2万元,接待21批次,共接待169人次。主要用于接待自治区、市妇联调研、项目考察工作等。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出27.74万元,比2015年增加19.74万元,增长246.8%。主要原因是: 增加市妇联妇女之家建设专项经费1万元、电子商务进农村牧区专项经费10万元。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

     本单位目前未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:通拉嘎    联系电话:0476-6216886

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗妇女联合会决算公开

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