当前位置:首页 > 政务公开 > 部门预决算

2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗国土资源局决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

  •  

    内蒙古自治区赤峰市巴林右旗国土资源局

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗国土资源局基本情况

    一、部门职能

    巴林右旗国土资源局是旗政府组成部门,是承担保护与合理利用用地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任,承担规范国土资源管理秩序的部门。

    二、机构设置及单位构成情况

    巴林右旗国土资源局是全额拨款行政单位,局机关股室:办公室、信息中心、土地储备中心、耕保股、地籍股、监察股、监察队、办证大厅、矿管股、地质股、规划股、土地利用股、批后监管办公室、财务股、土地整理中心、信访室、纪检监察室、档案室、估价所、大板所、查干诺尔所、 宝日勿苏所、西拉沐沦所、巴彦琥硕所、查干沐沦所、巴彦塔拉所、幸福之路所、索博日嘎所、社区管理等19个股室10个土地所。不动产登记局:设办公室、权籍信息股、权籍调查股、测绘管理股、登记管理股等5个股室。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗国土资源局2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    本年度年初预算为1214.2元,决算数为6794.2元,差额5580万元.决算比预算增加原因为:(追加大板镇压浩饶沁耕地储备项目经费203万元、重点项目测绘费77万元,土地资源利用与保护费(建设用地报批费)1254万元,地质矿产资源利用与保护(变更调查费)2万元,基层国土所标准化建设费70万元,其他国土资源支出 (基层国土所信息化建设费)41.9万元。政府性基金建设项目农村土地整治支出等3792.8元等)

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计6,794.28万元,支出总计6,794.28万元。与2015年度相比,收入增加4,340万元,增长176.8%;支出增加4,340万元,增长176.8%。主要原因:一是新增加的不动产管理局人员等各项费用增加;二是旗政府重点项目报批面积增多各类费用随之增多;三是政府性基金项目今年比去年多2132.8万元

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

     本部门2016年度收入合计6,794.28万元,其中:财政拨款收入6,794.28万元,占100%。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计6,794.28万元,其中:基本支出1,353.5万元,占19.9%;项目支出5,440.79万元,占80.1%

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计6,794.28万元,支出总计6,794.28万元。与2015年度相比,收入增加4,340万元,增长176.8%;支出增加2,132.43万元,增长128.4%。主要原因:一是新增加的不动产管理局人员等各项费用增加;二是旗政府重点项目报批面积增多各类费用随之增多;三是政府性基金项目今年比去年多2132.8万元

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,001.46万元,其中:基本支出1,353.5万元,占45.1%;项目支出1,647.96万元,占54.9%

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,353.5万元,其中:人员经费731.26万元,主要包括:基本工资270.67万元,津贴补贴250.69、社会保障缴费109.7万、退休费48.48万元、住房公积金35.01万元、采暖补贴13.65万元、活补助3.06万元。公用经费622.24万元,主要包括:办公费151.77万元、印刷费22.4万元、咨询费119.19、手续费0.07万元、水费0.83万元、电费3.04万元、邮电费3.70万元、差旅费50.76万元、取暖费8.95万元、维修(护)费91.4万元、劳务费11.92万元、委托业务费83.8万元、公务用车维护运行费27.07万元、公务接待费7.01万元、办公设备购置费36.94万元、培训费3.39万元等,较上年增加428.02万元,主要原因:2016旗政府重点项目增多随之建设用地报批费等各项费用也增多。

    (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款三公经费预算为34万元,支出决算为34.07万元,完成预算的100.2%,公务用车购置及运行维护费支出决算为27.07万元,完成预算的100.3%;公务接待费支出决算为7.01万元,完成预算的100.1%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2016年我局各项工作增多随之公务接待费比往年增多。

    2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款三公经费支出34.07万元;公务用车购置及运行维护费支出27.07万元,占79.5%;公务接待费支出7.01万元,占20.6%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。

    公务用车购置及运行维护费支出27.07万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出27.07万元,用于执法车辆的日常运行维护,车均运维费3.9万元,较上年减少0.81万元,主要原因是一是节约用车。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

    公务接待费支出7.01万元。其中:国内公务接待费7.01万元,接待120批次,共接待600人次。主要用于一是招待外来客人;二是单位执法人员早晚加班工作用餐。

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出622.24万元,比2015年增加428.02万元,增长220.4%。主要原因:一是新增加的不动产管理局人员等各项费用增加;二是旗政府重点项目报批面积增多各类费用随之增多

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额76.96万元,其中:政府采购货物支出76.96万元,2015年增加30.9万元,增长67.1%,主要原因是:为新进的不动产登记人员和基层国土所采购了台式电脑、办公桌椅、打印机等办公设备

    (三)国有资产占用情况

    截至20161231日,本部门共有车辆3辆,一般公务用车3辆,比2015年增加3,主要原因是:填写部门决算时录入有误3辆汽车是一般执法执勤用车,;一般执法执勤用车0辆,比2015年减少3,主要原因是:填写部门决算时录入有误3辆汽车为一般执法执勤用。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位还未开展预算绩效目标设置及绩效评价管理工作。第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:那仁    联系电话:0476-6236705

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗国土资源局决算公开

     

WWW.BLYQ.GOV.CN [网络实名:巴林右旗人民政府] [管理]蒙公网安备 15042302000112号
电话:0476-6216211 传真:0476-6216102
巴林右旗人民政府主办 蒙ICP备05002246号 技术支持:赤峰互联网(0476-8222762 8222761)