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2016年内蒙古赛罕乌拉自然保护区管理局决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

  • 内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区管理局

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区管理局基本情况

    一、部门职能

    ①宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

    ②保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作,依法查处破坏林区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

    ③编制国家级自然保护区的总体规划,抓好自然保护区各项建设:制定管理规则和岗位责任制度,统一管理自然环境和自然资源,统一管理和监督区内各项经营活动。

    ④定期组织自然环境和自然资源调查,建立自然资源档案制度:开展国家级自然保护区内的科学研究,科普宣传教育,扩大对外科技交流,探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

    ⑤做好区内林地管理,完善界桩、界碑,稳定林地权属等。

    二、机构设置及单位构成情况

    内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区管理局是参公单位。内设办公室、计财科、科研股、保护股、防火办、派出所、博物馆等7个股站室。

    第二部分 内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区管理局2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    2016年年初预算末支出数比预算增加了916.1885万元。原因是:2016年新增加了保护与宣教工程、旅游基础设施工程等。2016年综合收支比上年决算数增加了732.7828万元。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计1,004.13万元,支出总计1,004.13万元。与2015年度相比,收入增加732.78万元,增长270.1%;支出增加732.78万元,增长270.1%。主要原因:一是新增保护区保护与宣教工程专项,二是新增赛罕乌拉旅游基础设施专项。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计1,004.13万元,其中:财政拨款收入1,004.13万元,占100%。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计1,004.13万元,其中:基本支出174.7万元,占17.4%;项目支出829.43万元,占82.6%;经营支出0万元,占0%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计1,004.13万元,支出总计1,004.13万元。与2015年度相比,收入增加732.78万元,增长270.1%;支出增加732.78万元,增长270.1%。主要原因:一是新增保护区保护与宣教工程专项,二是新增赛罕乌拉旅游基础设施专项。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,004.13万元,其中:基本支出174.7万元,占17.4%;项目支出829.43万元,占82.6%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出174.69万元,其中:人员经费51.81万元,主要包括:基本工资17.02万元、津贴补贴22.12万元、社会保障费2.36万元、绩效0.76万元、公积金3.88万元、采暖补贴1.06万元、退休费4.61万元,较上年减少13.24万元,主要原因是:人员调动;公用经费122.88万元,主要包括:办公费8.5万元、取暖补贴11.38万元、维修费3万元、劳务费94.51万元、办公设备购置5.49万元。较上年增加116.88万元,主要原因是:2016年新增林业补助资金专项。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    因公出国(境)费支出0万元。

    公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    公务接待费支出0万元。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出122.88万元,比2015年增加116.88万元,增长1,948%。主要原因是:2016年新增林业补助资金专项。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额1,085.37万元,其中:政府采购货物支出322.53万元,比2015年增加309.85万元,增长2,442.8%,主要原因是:含罕山林场采购资金81.24万元;政府采购工程支出762.84万元,比2015年增加762.84万元,增长0%,主要原因是:含罕山林场采购资金81.24万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位目前还未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:姜秀丽    联系电话:0476-6222901

    附:2016年内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区管理局决算公开

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