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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木人民政府决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木人民政府

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木人民政府基本情况

    一、部门职能

    (一)贯彻和执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;

    (二)制定组织实施村镇建设规划,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

    (三)负责本行政区域内的科技、文化、教育、体育、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇的社会治安综合治理,维护社会稳定;

    (四)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,树立社会主义新风尚。

    (五)编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;

    (六)完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

    二、机构设置及单位构成情况

    设有办公室、财政所、经营管理站、农牧林水、综治、信访、文化、卫生和计划生育等部门。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木人民政府2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    2016年年初预算收支5,427.38元,比2015年增加;主要原因为2015年预算数里面部分一卡通通过的项目数没包括,2015年单独下达预算指标。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计5,427.38万元,支出总计5,427.38万元。与2015年度相比,收入增加2,436.73万元,增长 81.5%;支出增加2,436.73万元,增长 81.5%。主要原因:一是通过一卡通发入的惠民资金增加;二是工资增涨。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计5,427.38万元,其中:财政拨款收入5,415.88万元,占99.8%;事业收入11.49万元,占0.2%;经营收入0万元,占0%;

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计5,419.62万元,其中:基本支出1,437.13万元,占26.5%;项目支出3,982.49万元,占73.5%;

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计5,415.88万元,支出总计5,415.88万元。与2015年度相比,收入增加2,444.33万元,增长82.3%。主要原因:主要原因:一是人员调动;二是缩小日常公用支出。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计5,415.88万元,其中:基本支出1,433.39万元,占26.5%;项目支出3,982.49万元,占73.5%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,433.39万元,其中:人员经费1,233.39万元,主要包括:人员减少;公用经费197.34万元,主要包括:办公费45.21万元,手续费0.3万元,电费4.5万元,邮电费4.76万元,取暧费20万元,差旅费4.82万元,公务接待费7.25万元,劳务费37.99万元,公务用车运行维护费27.4万元,其他交通费用25.83万元,公务用车购置19.3万元,较上年减少36.84万元,主要原因是:公用支出减少。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为73万元,支出决算为72.9万元,完成预算的99.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为56.28万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为16.61万元,完成预算的99.5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:主要原因一是我苏木地域较大,住户分散,下乡核查贫困业务较多,公车使用较频繁。 二是3月30日至9月30日,我苏木十个全覆盖工程全面实施,由于工程较多,需要大量出租用车,导致公务用车费用增加。

     2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出72.9万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出56.28万元,占77.2%;公务接待费支出16.61万元,占22.8%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出56.28万元。主要原因用于公务车加油及维修。公务用车运行维护费支出56.28万元,用于公务车加油及维修,车均运维费14.1万元,较上年增加14.26万元,主要原因一是我苏木地域较大,住户分散,下乡核查贫困业务较多,公车使用较频繁。 二是3月30日至9月30日,我苏木十个全覆盖工程全面实施,由于工程较多,需要大量出租用车,导致公务用车费用增加。

    财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

    公务接待费支出16.61万元。其中:国内公务接待费16.61万元,接待180批次,共接待1,512人次。主要用于上级检查、文化交流、参观等支出.

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出200万元.

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额51.98万元,其中:政府采购货物支出5.36万元,比2015年减少-25.71万元,降低-82.7%,主要原因是:需采购物资减少;政府采购工程支出46.62万元,比2015年增加46.62万元,主要原因是,减少项目.

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆,主要原因是::2015年决算填报错误;一般公务用车2辆,比2015年增加2辆,主要原因是2015年决算填报错误.

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位目前未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:金花    联系电话:0476-6185005

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木人民政府

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