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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇人民政府决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者: czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇人民政府

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇人民政府基本情况

    一、部门职能

    (一)贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

    (二)编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

    (三)管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

    (四)负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

    (五)负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

    (六)提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

    (七)执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

    (八)负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

    (九)承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

    至2016年末,我镇实有财政供养人员是63人,其中退休人员22人,在职人员是41人,分别是行政编制人数18人,事业编制人数23人,遗属9人。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇人民政府2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    2016年年初预算收支27,234,046.85元,比2015年减少。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计2,791.16万元,支出总计2,791.16万元。与2015年度相比,收入增加1,071.61万元,增长62.3%;支出增加1,071.61万元,增长62.3%。主要原因:一是今年退耕还林、生态效益补偿支出资金较多,还有十个全覆盖资金今年较多;二是今年人员工资有所增加。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计2,791.16万元,其中:财政拨款收入2,695.4万元,占96.6%;事业收入95.27万元,占3.4%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.49万元,占0%。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计2,775.44万元,其中:基本支出1,095.02万元,占39.5%;项目支出1,680.41万元,占60.5%;经营支出0万元,占0%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计2,695.4万元,支出总计2,695.4万元。与2015年度相比,收入增加1,001.89万元,增长59.2%;支出增加0万元,增长0%。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,695.4万元,其中:基本支出1,014.99万元,占37.7%;项目支出1,680.41万元,占62.3%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,014.99万元,其中:人员经费666.43万元,主要包括:基本工资209.23万元、津贴补贴164.22万元、其他社会保障缴费13.87万元、绩效工资39.09万元、退休费96.34万元、抚恤金7.96万元、生活补助94.08万元、住房公积金23.92万元、退休采暖补贴17.72万元、较上年增加34.29万元,主要原因是:今年人员工资有所增加;公用经费348.56万元,主要包括:办公费85.45万元、印刷费20.04万元、电费9.10万元、邮电费2.15万元、取暖费50.10万元、差旅费1.97万元、维修费90万元、公务接待费2.04万元、专用材料费40.15、劳务费28万元、公务用车运行维护费19.56万元、较上年减少156.22万元。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为21.6万元,支出决算为21.6万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.56万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.04万元,完成预算的100.1%。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出21.6万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.56万元,占90.6%;公务接待费支出2.04万元,占9.4%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出19.56万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出19.56万元,车均运维费19.6万元,较上年减少-0.01万元,主要原因是燃油费下调,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出2.04万元。其中:国内公务接待费2.04万元,接待20批次,共接待210人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出348.56万元,比2015年增加(减少)348.56万元,增长(降低)0%。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额40.33万元,其中:政府采购货物支出40.33万元,比2015年增加(减少)40.33万元,增长(降低)0%,;政府采购工程支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;一般公务用车1辆,比2015年减少1辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年减少0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年减少0辆,;其他用车0辆,比2015年减少-1辆,主要原因是车辆损耗报废。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位目前未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:于笑波    联系电话:0476-6157156

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇人民政府

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