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2016年内蒙古自治区草原监督管理局决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者: czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗草原监督管理局

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗草原监督管理局基本情况

    一、   部门职能

    宣传贯彻草原法律,法规,监督检查草原法律法规和政策的实施;对违反草原法律,法规的行为进行查处;负责草原所有权,使用权和承包经营权的审核,登记,管理的相关工作;负责草原权属的争议的调节及办理调剂使用草原的相关工作;负责征用,使用,临时占用草原的审核审批相关事宜和监督检查;受草原行政主管部门委托,开展草原监督管理有关工作。

    二、机构设置及单位构成情况

    办公室、财会室、执法股、保护股、检测股、信访室。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗草原监督管理局2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计158.7万元,支出总计158.7万元。与2015年度相比,收入减少77.72万元,下降32.9%;支出减少77.72万元,下降32.9%。主要原因:财政压缩经费开支。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计158.7万元,其中:财政拨款收入158.7万元,占100%。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计158.7万元,其中:基本支出158.7万元,占100%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计158.7万元,支出总计158.7万元。与2015年度相比,收入减少77.72万元,下降32.9%。主要原因:财政压缩经费开支。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计158.7万元,其中:基本支出158.7万元,占100%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出158.69万元,其中:人员经费108.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加2.37万元,主要原因是:基本工资增加;公用经费49.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年减少6.1万元,主要原因是:财政压缩经费开支。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为36.7万元,支出决算为26.26万元,完成预算的71.6%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为19.56万元,完成预算的65.2%;公务接待费支出决算为6.7万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约,减少不必要的支出,严格控制三公经费在年初预算范围内。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出26.26万元,公务用车购置及运行维护费支出19.56万元,占74.5%;公务接待费支出6.7万元,占25.5%。具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出19.56万元。其中:公务用车运行维护费支出19.56万元,用于本部门公务车辆的加油、维修保养、车辆保险等,车均运维费6.5万元,较上年减少1.59万元,主要原因是严格控制在车均运维费限额范围内,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

    公务接待费支出6.7万元。其中:国内公务接待费6.7万元,接待45批次,共接待450人次。主要用于草原征占用,草原执法培训比往年增加,上级部门的检查、核实、验收。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出49.9万元,比2015年减少6.1万元,降低10.9%。主要原因是:厉行节约,减少不必要的日常支出。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度无财政性资金政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,为其他用车。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位目前还未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:宝力格    联系电话:0476-6229807

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗草原监督管理局

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