当前位置:首页 > 政务公开 > 部门预决算

2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木人民政府决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木人民政府

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木人民政府基本情况

    一、部门职能

    (一)贯彻落实党和国家的各项方针、政策及上级相关部门文件精神。

    (二)贯彻执行有关财政、税收工作的方针、政策和相关的法律、法规、条例及管理制度,做好财政、税收工作。

    (三)负责城镇建设与管理,协助旗有关部门,完成土地征用、房屋拆迁、城市卫生和城市管理等工作。

    (四)负责医疗卫生、防病治病及人口和计划生育工作。

    (五)负责水体、大气、土壤的环境保护工作,开展环境保护宣传教育,普及环境保护知识,协助环保部门查处污染事故和生态破坏事件,协调解决辖区内环境污染纠纷。

    (六)负责组织社会救灾救济、拥军优属、优待抚恤、社会福利和弱势群体救助工作。

    (八)  负责发展本苏木的广播、电视事业。

    (九)负责社会治安综合治理和群众思想政治工作,密切党和群众的联系,帮助群众解决实际困难,及时疏导和化解人民内部矛盾,维护社会稳定。做好人民群众来信、来访的接待处理工作。

    (十)完成旗委、旗政府交办的其他各项工作。

    二、机构设置及单位构成情况

     巴林右旗查干沐沦苏木人民政府是全额拨款行政单位,地址位于巴林右旗沙布台嘎查。主要担负辖区内经济、管理、服务、卫生、民政、土地、文化、计生、治安、环境等方面的综合行政管理职责。本单位共有人员217人,其中:其中全额拨款行政编制24人,全额拨款事业编制134人,行政退休人员28人,事业退休人员31人。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木人民政府2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    本部门2016年度收入总计3,883.38万元,支出总计3,883.38万元。与2015年度相比,收入增加738.46万元,增长23.5%;支出增加738.46万元,增长23.5%。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计3,883.38万元,支出总计3,883.38万元。与2015年度相比,收入增加738.46万元,增长23.5%;支出增加738.46万元,增长23.5%。主要原因:一是十个全覆盖全面实施;二是部门业务工作量加大。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计3,883.38万元,其中:财政拨款收入3,813.24万元,占98.2%;事业收入70.14万元,占1.8%;

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计3,872.69万元,其中:基本支出1,461.39万元,占37.7%;项目支出2,411.3万元,占62.3%;

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计3,813.24万元,支出总计3,813.24万元。与2015年度相比,收入增加709.43万元,增长22.9%。主要原因:一是十个全覆盖全面实施;二是部门业务工作量加大。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,813.24万元,其中:基本支出1,401.94万元,占36.8%;项目支出2,411.3万元,占63.2%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,401.94万元,其中:人员经费1,169.64万元,主要包括:基本工资381.59万元、津贴补贴249.85万元、其他社会保障缴费31.5万元、绩效工资62.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.75万元、其他工资福利支出16.29万元、退休费142.89万元、抚恤金35.18万元、生活补助111.28万元、救济费20万元、住房公积金45.62万元、采暖补贴17.88万元,较上年增加98.01万元,主要原因是:有新调入和新考入的干部职工;公用经费232.3万元,主要包括:办公费46.02万元、印刷费6.03万元、书续费0.11万元、电费4.98万元、邮电费0.76万元、取暖费26.64万元、差旅费1.64万元、培训费1.61万元、公务接待费14.82万元、专用材料费1.28万元、劳务费14.65万元、公务用车运行维护费40.33万元、其他交通费30.64万元、办公设备购置1.48万元、其他交通工具购置19.3万元、其他资本性支出22.02万元,较上年增加43.35万元,主要原因是:一是本部门本年度业务量较增多,二是购买办公设备等的固定资产设备,三是经济发展物价上升。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为55.1万元,支出决算为74.45万元,完成预算的135%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为59.63万元,完成预算的147.9%;公务接待费支出决算为14.82万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是十个全覆盖全年实施;二是购买建设乡镇幸存者消防队车、价格19.3万元;

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出74.45万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出59.63万元,占80.1%;公务接待费支出14.82万元,占19.9%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出59.63万元。其中:公务用车购置支出19.3万元,用于建设乡镇幸存者消防队支出,车均购置费19.3万元,较上年增加19.3万元,主要原因是购买建设乡镇幸存者消防队车。公务用车运行维护费支出40.33万元,用于十个全覆盖下乡车量运行费用,车均运维费6.7万元,较上年减少0.02万元,主要原因是严格按照国家规定,三公经费控制在规定标准以内,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

    公务接待费支出14.82万元。其中:国内公务接待费14.82万元,接待150批次,共接待1,482人次。接待标准如一桌十人,陪同人员不得超过2人,若一桌超过10人,陪同人员不得超过总人数1/3,每人每桌不得超过100元。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出232.31万元,比2015年增加52.06万元,增长28.88%。主要原因是:一是本部门本年度业务量增加,二是新购入了几个办公设备等的固定资产,如乡镇幸存者消防队车19.3万元、消防队营房22.02万元等。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额422.25万元,其中:政府采购货物支出69.35万元,比2015年减少77.88万元,主要原因是:查干沐沦卫生院扩建及购买设备;政府采购工程支出352.9万元,比2015年增加352.9万元,主要原因是:查干沐沦卫生院扩建及购买设备;政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是便民服务车、生态管理大队车及新增的乡镇幸存者消防队车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位目前未开展预算绩效管理工作

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:和其也乐图    联系电话:0476-6152007

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗查干沐沦苏木人民政府

WWW.BLYQ.GOV.CN [网络实名:巴林右旗人民政府] [管理]蒙公网安备 15042302000112号
电话:0476-6216211 传真:0476-6216102
巴林右旗人民政府主办 蒙ICP备05002246号 技术支持:赤峰互联网(0476-8222762 8222761)