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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗达尔罕街道办事处决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者: czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗达尔罕街道办事处

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗达尔罕街道办事处基本情况

    一、部门职能

    (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施; 

    (二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动; 

    (三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;  

    (四)指导辖区嘎查委员会和社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题; 

    (五)负责社区集体经济组织的监督管理工作; 

    (六)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益; 

    (七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 

    (八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; 

    (九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作; 

    (十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作; 

    (十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 

    (十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; 

    (十三)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作; 

    (十四)承办旗政府交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

    达尔罕街道有35个编制,其中行政编制21个,事业编制14个。办事处下设办公室、财政所、计生办、社保所、民政办、动防站、司法所等单位,辖两个嘎查五个社区。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗达尔罕街道办事处2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    2016年收入总计1324.99万元,比2015年增加820.06万元,主要原因:一是荟福社区改建追拨155万元;二是新建百灵社区追拨582万元;三是新建光明社区追拨70万元;四是调资增加人员支出13.06万元。2016年财政拨款支出1324.99万元,比年初预算数增加895.02万元,主要原因:一是荟福社区改建追加支出125万元;二是新建百灵社区追加支出582万元;三是新建光明社区追加支出70万元;四是调资增加人员支出13.06万元;五是新增农林水支出104.96万元。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计1,324.99万元,支出总计1,324.99万元。与2015年度相比,收入增加820.06万元,增长162.4%;支出增加820.06万元,增长162.4%。主要原因:一是荟福社区改建支出155万元;二是新建百灵社区支出582万元;三是新建光明社区支出70万元;四是调资增加人员支出13.06万元。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计1,324.99万元,其中:财政拨款收入1,324.99万元,占100%。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计1,324.99万元,其中:基本支出1,324.99万元,占100%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计1,324.99万元,支出总计1,324.99万元。与2015年度相比,收入增加820.06万元,增长162.4%。主要原因:一是荟福社区改建追拨155万元;二是新建百灵社区追拨582万元;三是新建光明社区追拨70万元;四是调资增加人员追拨13.06万元。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,324.99万元,其中:基本支出1,324.99万元,占100%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,324.98万元,其中:人员经费288.36万元,主要包括:基本工资44.47万元,津贴补贴80.31万元,奖金2.06万元,其他社会保障缴费32.04万元,生活补助4.6万元,救济费5万元,生产补贴104.96万元,住房公积金11.78万元,采暖补贴3.15万元。较上年增加159.94万元,主要原因是:基本工资增加1.46万元,津贴补贴增加10.85万元,奖金支出2.06万元,其他社会保障缴费增加31.04万元,救济费支出5万元,生产补贴增加104.96万元,住房公积金增加1.42万元,采暖补贴支出3.15万元;公用经费1,036.62万元,主要包括:办公费64.2万元,印刷费5万元,手续费0.38万元,水费0.66万元,电费1.78万元,邮电费1.76万元,取暖费17.33万元,差旅费7.39万元,维修费754.19万元,培训费0.38万元,公务接待费4万元,专用材料费3.41万元,劳务费121.73万元,公务用车运行维护费4.99万元,其他商品和服务支出3.86万元,办公设备购置45.57万元。较上年增加710.11万元,主要原因是:新建和改建社区及为社区购置办公设备支出。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为9万元,支出决算为8.99万元,完成预算的99.9%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4.99万元,完成预算的99.8%;公务接待费支出决算为4万元,完成预算的100%。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出8.99万元,公务用车购置及运行维护费支出4.99万元,占55.5%;公务接待费支出4万元,占44.5%。具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出4.99万元。其中:公务用车运行维护费支出4.99万元,用于公务用车的燃油、修理、保险和过桥费等,车均运维费5万元,较上年减少-0.01万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出4万元。其中:国内公务接待费4万元,接待35批次,共接待335人次。主要用于招商引资接待客商,一是浙江客商洽谈现代农牧业;二是山西客商洽谈光伏发电产业;三是北京客商洽谈旅游项目。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出1,036.63万元,比2015年增加710.12万元,增长217.5%。主要原因是:新建和改建社区及为社区购置办公设备支出。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额45万元,其中:政府采购货物支出45万元,比2015年增加41.99万元,增长1,394.3%,主要原因是:为社区购置办公设备。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是单位下乡、出差、日常公务用车。(四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位目前未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:张晓慧    联系电话:0476-6229837

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗达尔罕街道办事处

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