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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板第二中学决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者: czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板第二中学

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板第二中学基本情况

    一、部门职能

    巴林右旗大板第二中学是一所公办全日制汉语授课的初级中学,学制三年。

    其宗旨和业务范围是:坚持育人为本,实施初中学历教育,为学生的终身发展奠定基础。

    培养目标为:进一步提高学生的思想道德、文化科学、劳动技能、身体心理素质和审美情趣,培养学生创新精神、实践能力、终身学习的能力和适应社会生活的能力,促进学生个性的健康发展,为高级中学和社会各行各业输送素质良好的普通初中毕业生。

    巴林右旗大板第二中学在旗教育局的领导下履行如下职能:  

    1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行上级党委政府和教育行政部门的各项规定。

    2、配合旗委、旗人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划、规章制度,抓好组织实施和落实工作,积极推进学校管理科学化、规范化、民主化进程。 

    3、负责旗教育局核定范围内的汉授初中生招生工作,在旗教育局核定的招生计划内进行统一招生,为高级中学输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

    4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进和深化新课程改革。

    5、按照领导干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、职称评定、考核考评等工作。

    6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照新课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

    7、建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

    二、机构设置及单位构成情况

    巴林右旗大板第二中学是一所全额拨款正科级事业单位。教职工数:在职人员143人、退休人员32人、享受遗属补助人员5人、1645名学生34个教学班。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板第二中学2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    (一)收入支出预算安排情况。

    本年预算基本支出21413052元,其中人员支出20912690元,日常公用经费为500362元。实际基本支出为20088184.05元,其中人员支出18509992.05元,日常公用经费支出为1578192元。2015年人员指出为172262567元,日常公用经费为15898038元。人员支出增加原因为2016年发放了2015年9-12月绩效和2016年全年绩效,同时医疗增加了工伤和生育险,日常公用经费减少原因为学生数比上年减少,今年没有匹配项目款。

    (二)收入支出预算执行情况。

    一般公共预算财政拨款:本年度20088184.05元,上年度17142567元,比上年增加294567.05元,增加17.18%,原因2016年发放了2016年的全年绩效和2015年的9-12月绩效,医疗中增加了工伤和生育

    1.收入支出与预算对比分析。

    (1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分

    单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

    年初预算教育支出17515780元,社会保障和就业1982316元,医疗卫生与计划生育804150元,住房保障为1110806元。决算教育支出16232234元,社会保障和就,1872259元,医疗卫生与计划生育898635.05元,住房保障为1085056元。年初预算中有未休假补贴,执行过程中没有未休假补贴。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计2,008.82万元,支出总计2,008.82万元。与2015年度相比,收入增加294.56万元,增长17.2%;支出增加294.56万元,增长17.2%。主要原因:一是2016年发放了2016年的全年绩效和2015年的9-12月绩效;二是医疗中增加了工伤和生育。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计2,008.82万元,其中:财政拨款收入2,008.82万元,占100%。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计2,008.82万元,其中:基本支出2,008.82万元,占100%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计2,008.82万元,支出总计2,008.82万元。与2015年度相比,收入增加294.56万元,增长17.2%;支出增加294.56万元,增长17.2%。主要原因:一是2016年发放了2016年的全年绩效和2015年的9-12月绩效;二是医疗中增加了工伤和生育。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,008.82万元,其中:基本支出2,008.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,008.82万元,其中:人员经费1,851万元,主要包括:基本工资624.1万元,津贴补贴148.8万元,社会保障缴费89.9万元,绩效工资499.7万元,养老保险缴费160.7万元,退休费180.8万元,生活补助6.9万元,住房公积金108.5万元,采暖补贴31.4万元,较上年增加291.2万元,主要原因是:一是2016年发放了2016年的全年绩效和2015年的9-12月绩效;二是医疗中增加了工伤和生育;公用经费157.82万元,主要包括:办公费36.6万元,印刷费3.8万元,手续费0.1万元,水费0.8万元,电费2.0万元,邮电费0.2万元,取暖费24.4万元,差旅费10.2万元,维修费2.7万元,租赁费2万元,培训费11.4万元,公务接待费0.9万元,专用材料费19.7万元,劳务费42.5万元,其他交通费0.2万元,其他资本性支出0.3万元,较上年减少21.37万元,主要原因是:1、学生数减少;2、2015年比2016年多18万项目款。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1万元,支出决为0.87万元,完成预算的87%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算的87%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:实际产生的接待费就0.87万元,没接待上级领导。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.87万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.87万元,占100%。具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年减少-0.31万元,主要原因是单位没有公车,2015年的租车费用列在了公务用车运行维护费,2016年的租车费用列在了其他交通费,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

    公务接待费支出0.87万元。其中:国内公务接待费0.87万元,接待7批次,共接待148人次。主要用于一是均衡发展的教师加班工作餐。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2015年增加0万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆;一般公务用车0辆,比2015年增加0辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加0辆;其他用车0辆,比2015年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:钱国贤    联系电话:0476-6222551

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板第二中学

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