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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板第一中学决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板第一中学

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板第一中学基本情况

    一、部门职能

    实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历(相关社会服务)。

    二、机构设置及单位构成情况

    本部门机构情况:独立设置事业编制机构。人员情况:年末实有人数215人(其中:在职人员180名、离休人员2名、退休人员33名)。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板第一中学2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    (一)预算安排情况

    年初预算29,206,386.00元(其中:人员经费27,089,338.00元、日常公用经费2,117,048.00元)。

    (二)实际拨款数34,238,939.00元(其中:人员经费25,750,531.00元、日常公用经费6,395,848.00元、项目支出2,916,360.00元),比年初预算增加5,032,553.00元(增加原因:新考录分配人员工资增加、上级项目资金)。

    (三)上年决算数26,679,262.00元,本年财政拨款数比上年增加8,383,477.00元(增加原因:新考录分配人员工资增加、上级项目资金)。

    (四)预算执行情况

    本年度总收入为34,238,939.00元,其中:财政拨款34,238,939.00元。上年收入为26,679,262.00元。比上年增加7,559,677.00元,增加原因:新考录分配人员工资增加、上级项目资金等。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计3,506.27万元,支出总计3,506.27万元。与2015年度相比,收入增加840.34万元,增长31.5%;支出增加840.34万元,增长31.5%。主要原因:一是新考录人员工资和人员工资;二是上级部门的专项资金;三是追加经费等。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计3,506.27万元,其中:财政拨款收入3,423.89万元,占97.7%;事业收入82.38万元,占2.3%。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计3,506.27万元,其中:基本支出3,214.64万元,占91.7%;项目支出291.64万元,占8.3%;

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计3,423.89万元,支出总计3,423.89万元。与2015年度相比,收入增加933.96万元,增长37.5%;支出增加933.96万元,增长37.5%。主要原因:一是新考录人员工资和人员工资;二是上级部门的专项资金;三是追加经费等。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,391.26万元,其中:基本支出3,132.26万元,占92.4%;项目支出259万元,占7.6%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,132.25万元,其中:人员经费2,575.05万元,主要包括:基本工资6,769,757.00、津贴补贴2,271,199.00、其他社会保障缴费887,963.00、绩效工资7,236,804.00、机关事业单位基本养老保险缴费942,064.00、离休费165,061.00、退休费1,857,427.00、抚恤金239,915.00、生活补助85,396.00、助学金3,441,720.00、奖励金63.00、住房公积金1,396,970.00、采暖补贴456,192.00,较上年增加530.23万元,主要原因是:新考录人员工资和人员工资;公用经费557.2万元,主要包括:办公费1,238,651.34、印刷费318,407.07、手续费费3,085.68、水费69,635.00、电费268,383.06、邮电费23,117.04、取暖费937,048.00、物业管理费38,231.32、差旅费524,583.00、维修(护)费935,003.35、租赁费4,000.00、培训费900.00、公务接待费24,403.00、专用材料费318,712.00、劳务费949,640.00、福利费25,550.00、其他交通费用42,998.14,较上年增加243.89万元,主要原因是:开展专项业务活动的旗级本级资金。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.5万元,支出决算为2.44万元,完成预算的97.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.44万元,完成预算的97.6%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:控制在年初预算之内。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.44万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.44万元,占100%。具体情况如下:主要用于业务接待的费用。

    公务接待费支出2.44万元。其中:国内公务接待费2.44万元,接待42批次,共接待248人次。主要用于业务接待的费用。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额250.4万元,其中:政府采购货物支出250.4万元,比2015年增加120.95万元,增长93.4%,主要原因是:购置专用设备,提高办学条件;政府采购工程支出0万元,比2015年(减少)-77.8万元,降低-100%,主要原因是:2016年没有发生此项业务;政府采购服务支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆;一般公务用车0辆,比2015年增加0辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加0辆;其他用车0辆,比2015年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位还未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:浩特乐    联系电话:0476-6232594

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板第一中学

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