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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板三中决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板三中

    2016年度决算相关说明

    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板三中基本情况

    一、部门职能

    巴林右旗大板三中是一所公办全日制高中,学制三年。其宗旨是实施高中教育,促进基础教育发展,其主要职责是:

    (1)坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

    (2)加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

    (3)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

    (4)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

    (5)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作。

    (6)组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。

    二、机构设置及单位构成情况

    本单位有学校办公室、财务室、教导处、教育处、总务处、安管办、党支部、师资部等几个部门构成。

    1.2016 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1 个,比上年增减  0  个。无变动

    2.本单位共有人员262人,其中:在职232人、退休30人比去年减少2人,退休人员有2人病逝、离休0人比去年减少一人,离休干部张福财2016.2月去世,全部为全额拨款事业编制。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板三中2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    (1)2016年年初预算3732.7万元,本年决算总收入为4005.5万元,其中3914.3为财政补助收入,91.16万元为事业收入。决算数比预算数增加272.7万元。由于2016年新考录26名教师,未纳入预算安排所以决算数增。

    (2)差异原因分析。2016年预算包括未休假补贴但实际并未发放,工资福利支出决算数减少。对个人和家庭补助包括退休人员未休假补贴、离退人员,决算时未发放未休假并且一名离退人员病逝遂决算数减少。商品服务支出预算时包括宿舍食堂维修改造费,但决算时并未拨付遂决算数减少

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明


    本部门2016年度收入总计4,005.5万元,支出总计4,005.5万元。与2015年度相比,收入增加630.78万元,增长18.7%;支出增加630.78万元,增长18.7%。主要原因:一是人员经费新招录26名教师工资及绩效增加;二是日常公用经费学校用房、设备老旧维修。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计4,005.5万元,其中:财政拨款收入3,914.34万元,占97.7%;事业收入91.16万元,占2.3%.

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计4,005.5万元,其中:基本支出4,005.5万元,占100%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计3,914.34万元,支出总计3,914.34万元。与2015年度相比,收入增加539.62万元,增长16%;支出增加0万元,增长0%。主要原因:一是人员经费新招录26名教师工资及绩效增加;二是日常公用经费学校用房、设备老旧维修。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,914.34万元,其中:基本支出3,914.34万元,占100%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,914.33万元,其中:人员经费2,692.68万元,主要包括:基本工资805.04万元、津贴补贴742.4万元、社会保障缴费105.72万元、绩效工资453.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.13万元、退休费110.77万元、生活补助6.09万元、助学金147.6万元、住房公积金168.22万元、采暖补贴48.32万元,较上年增加516.05万元,主要原因是:(1)新招录26名教师工资及绩效增加(2)国办发3号文件调资后新增养老保险缴费;公用经费1,221.65万元,主要包括:办公费241.26万元、印刷费159.92万元、手续费0.3万元、水费16.33万元、电费19.42万元、邮电费3.42万元、取暖费64.85万元、物业管理费17万元、差旅费24.75万元、维修费339.19万元、培训费11.82万元、专用材料费57.54万元、劳务费281.12万元,较上年增加23.56万元,主要原因是:学校用房、设备老旧财政拨款维修。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年增加0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

    公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额155.15万元,其中:政府采购货物支出129.82万元,比2015年增加107.7万元,增长48.69%,主要原因是:本年度学校通过财政采购中心购入LED设备、图书、学生床、柜等。;政府采购工程支出25.33万元,比2015年增加25.33万元,增长0%,主要原因是:学校对校舍,取暖设施,校园围墙等进行了维修改造

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆,一般公务用车0辆,比2015年增加0辆,一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0辆,特种专业技术用车0辆,比2015年增加0辆;其他用车0辆,比2015年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况:

    本单位目前还未开展预算绩效管理工作

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:宋海燕    联系电话:0476-6202381

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板三中

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