当前位置:首页 > 政务公开 > 部门预决算

2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板实验小学决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者: czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板实验小学

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板实验小学基本情况

    一、部门职能

    (一)、巴林右旗大板实验小学小学是以小学教育教学为主要职能的汉语授课六年制学校,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行旗教育和科技局的行政规章制度。

    (二)、配合旗人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

    (三)、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。

    (四)、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。

    (五)、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作

    (六)、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

    (七)、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

    二、机构设置及单位构成情况

    巴林右旗大板实验小学是财政全额拨款事业单位。

    巴林右旗大板实验小学主要职责是为巴林右旗大板实验小学的职工子女及学校周边的适龄儿童就读小学教育的汉语授课学校。教职工有133名,退休教师69人,在校学生2917名。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板实验小学2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    2015年决算数为1839.64万元,2016年预算数为2337.59万元,2016年决算数2374.87万元, 与2015年度相比,收入增加535.23万元.增加29.1%万元。2016年决算比年初预算增加37.28万元。增加原因是人员调入。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计2,374.87万元,支出总计2,374.87万元。与2015年度相比,收入增加535.23万元,增长29.1%;支出增加535.23万元,29.1%。主要原因:是人员工资增长依据国办发(2016)62号文件调整工资标准。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计2,374.87万元,其中:财政拨款收入2,374.87万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。2015年决算软件中没有其他收入,2016年决算软件中增加了其他收入。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计2,374.87万元,其中:基本支出2,374.87万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计2,374.87万元,支出总计2,374.87万元。与2015年度相比,收入增加535.23万元,增长29.1%;支出增加535.23万元,增长29.1%。主要原因:是人员工资增长依据国办发(2016)62号文件调整工资标准。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,374.87万元,其中:基本支出2,374.87万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,374.87万元,其中:人员经费2,169.75万元,主要包括:1、基本工资534.62万元,津贴补贴419.25万元,其它社会保障交费82.27万元,绩效工资246.39万元,机关事业单位基本养老保险缴费357.01万元,住房公积金102.94万元。2.对个人和家庭的补助530.22万元,较上年增加522.34万元,主要原因是是人员工资增长;公用经费205.12万元,主要包括::办公费79.23万元、电费2.15万元、水费0.39,邮电费0.96万元,取暖费25.49万元,差旅费9.27万元、维修费39.57万元,培训费9.98万元、专用材料费9.15万元,劳务费24.96万元,办公设备购置费3.98万元,较上年减少12.9万元,主要原因是:2016年没有大额维修费2016年没有大额维修支出。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。

    公务接待费支出0万元。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0.49万元,其中:政府采购货物支出0.49万元,比2015年减少32.41万元,降低98.5%,主要原因是2016年经费不足,所以没有进行政府采采购。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年0辆,主要原因是;一般公务用车0辆,比2015年0辆,主要原因是;一般执法执勤用车0辆,比2015年0辆,主要原因是;特种专业技术用车0辆,比2015年0辆,主要原因是;其他用车0辆,其他用车主要是,比2015年增加(减少)0辆,主要原因是。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

     本单位还未开展预算绩效管理工作

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修

    缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:周丽萍    联系电话:0476-6222830

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板实验小学

WWW.BLYQ.GOV.CN [网络实名:巴林右旗人民政府] [管理]蒙公网安备 15042302000112号
电话:0476-6216211 传真:0476-6216102
巴林右旗人民政府主办 蒙ICP备05002246号 技术支持:赤峰互联网(0476-8222762 8222761)