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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗公安局决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者: czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗公安局

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗公安局基本情况

    一、部门职能

    (一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,领导监督和检查全旗公安工作。

    (二) 分析研究全旗敌情、社情,掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,为旗委、旗政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整顿社会治安和对策。

    (三) 组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,坚持同“法轮功”等邪教组织作斗争;组织、指志、监督相关重大行动,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

    (四) 组织、指导、监督全旗公安机关加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作;依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在右旗居留、旅行的有关事务;组织、指导、协调涉外案件的查处。

    (五) 依法管理全国道理交通安全,维护交通秩序;负责机动车辆和驾驶员的管理工作;负责组织、指导交通事故的查处;负责街面治安巡逻工作,预防和制止街头犯罪。

    (六) 领导和监督全县消防工作。

    (七) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作;组织指导群众性治安防范工作;指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务。

    (八) 依法管理全旗公共信息网络的安全监督工作,打击网络违法犯罪。

    (九) 指导、监督全旗公安机关承担的执行刑罚工作;依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察;直接管理旗看守所、拘留所。

    (十) 负责收容教育和劳动教养呈报审批的有关工作。

    (十一) 组织实施对来右旗的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

    (十二) 组织、指导、监督全旗公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担旗禁毒委员会办公室的日常工作。

    (十三) 负责全旗公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报旗局公安业务经费和专项拨款的分配计划,并监督其管理、使用情况。

    (十四) 组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

    (十五) 对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

    (十六) 负责和指导全旗公安队伍建设;组织、管理监督公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传的工作;负责公安民警的警衔的管理;按规定权限管理干部。

    (十七) 组织、领导全旗公安机督察工作;按规定权限实施对干部和监督;指导、督促、检查全旗公安机关的执法;查处公安队伍违纪案件。

    (十八) 完成旗委、旗政府和上级公安机关交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

    巴林右旗公安局下设一处、二中心、二室、十二个大队、十三个派出机构,即:

    (1)政治处;(2)办公室(警务保障室);(3)指挥中心(4)情报中心;(5)纪检监察室(纪委);(6)警务督察大队;(7)国内安全保卫大队;(8)经济犯罪侦查大队;(9)治安管理大队;(10)刑事侦查大队(巴林右旗公安司法鉴定中心);(11)出入境管理大队;(12)网络安全保卫大队;(13)特警大队(反恐防暴大队);(14)监所管理大队(巴林右旗看守所、巴林右旗公安局拘留所);(15)交通管理大队;(16)法制大队(案件审理大队);(17)禁毒大队。派出机构为:(1)达尔罕派出所;(2)赛罕派出所;(3)索博日嘎派出所;(4)查干沐沦派出所;(5)巴彦琥硕派出所;(6)幸福之路派出所;(7)巴彦他拉派出所;(8)查干诺尔派出所;(9)宝日勿苏派出所;(10)西拉沐沦派出所;(11)大板镇郊派出所;(12)大板东站治安派出所;(13)白塔子站治安派出所。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗公安局2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    本部门2016年度收入总计7,641.62万元,支出总计7,641.62万元。与2015年度相比,收入增加1334.45万元,增长17%;支出增加1334.45万元,增长17%。主要原因:2016年人员有所增加,办案及业务量较上年有所增长。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计7,641.62万元,支出总计7,641.62万元。与2015年度相比,收入增加1334.45万元,增长17%;支出增加1334.45万元,增长17%。主要原因:2016年人员有所增加,办案及业务量较上年有所增长。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计7,641.62万元,其中:财政拨款收入7,641.62万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计7,641.62万元,其中:基本支出6,588.86万元,占86.2%;项目支出1,052.76万元,占13.8%;经营支出0万元,占0%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计7,641.62万元,支出总计7,641.62万元。与2015年度相比,收入增加1334.45,增长17%;支出增加1334.45万元,增长17%。主要原因2016年人员有所增加,办案及业务量较上年有所增长。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计7,641.62万元,其中:基本支出6,588.86万元,占86.2%;项目支出1,052.76万元,占13.8%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,588.86万元,其中:人员经费3,357.99万元,主要包括:基本工资781.99万元,津贴补贴1490.41万元,奖金31.76万元,社会保障缴费412.99万元,事业人员绩效工资102.77万元,对个人和家庭的补助支出464.35万元,较上年增加1245.49万元,主要原因是:2016年度在编在职人员基本工资及津贴补贴等金额有所增长,且人员也较上年有所增加;公用经费3,230.87万元,主要包括:办公费521.41万元,印刷费295.6万元,咨询费40.2万元,电费43.51万元,差旅费225.64万元,维护费660.15万元,培训费23.5万元,车辆维护运行415万,接待费15万元。较上年减少517.08万元,主要原因是:维修费有所减少。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为437万元,支出决算为430万元,完成预算的98.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为415万元,完成预算的98.3%;公务接待费支出决算为15万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是本部门严格控制三公经费的各项支出。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出430万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出415万元,占96.5%;公务接待费支出15万元,占3.5%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出415万元。其中:公务用车购置支出0万元,,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出415万元,车辆运行中燃油支出、过路桥费支出、维修维护支出及保险费支出,车均运维费12.6万元,较上年减少1万元,主要原因是严格控制三公经费的车辆运行支出,财政拨款开支的公务用车保有量为33辆。

    公务接待费支出15万元。其中:国内公务接待费15万元,接待165批次,共接待1,235人次。主要用于一是公务接待,二是聘请各地专业办案人员协助办案。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出3,230.87万元,较上年减少517.08万元,主要原因是:维修费有所减少。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额3,236.63万元,其中:政府采购货物支出372.96万元,比2015年减少129.11万元,降低25.7%,主要原因是:采购货物较上年有所减少;政府采购工程支出2,863.66万元,比2015年增加2789.03万元,增长3737%,主要原因是:工程支出有所增加;政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,一般公务用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;一般执法执勤用车33辆,比2015年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;其他用车0辆,。单位价值50万元以上通用设备0台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位目前还未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):

    反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:杜剑    联系电话:0476-6290229

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗公安局

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