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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民法院决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民法院

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民法院基本情况

    一、部门职能

    巴林右旗人民法院是行政单位,属于国家审判机构,位于巴林右旗大板镇索博日嘎街西段。2016年我院受理案件7787件,比上年增长了14%;审、执结案7019件,比上年增加了1041件。

    二、机构设置及单位构成情况

    本单位有政工科、办公室、监察室、研究室、司鉴科、立案庭、民一庭、民二庭、民三庭、刑事庭、审监庭、审管办、行政庭、执行局、法警队、巴彦汉法庭、巴彦琥硕法庭、索博日嘎法庭、巴彦塔拉法庭、宝日勿苏法庭等20个机构,人员120人,其中:在职98人,退休22人。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民法院2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    年初预算安排收入支出19272877元,年末实际支出25461327元,增长24%,其中:转移支付资金3880000元,追加经费2308450元。

     

    年初预算数

    年末决算数

    差异幅度

    原因

    收入

    19272877

    25461327

    24.31%

    案件增长了14%,致使相应地办案支出增加:转移支付资金办案支出3880000元,追加经费2308450

    支出

    19272877

    25461327

    24.31%

     

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计2,546.13万元,支出总计2,546.13万元。与2015年度相比,收入增加690.07万元,增长37.2%;支出增加690.07万元,增长37.2%。主要原因:一是人员增加;二是我院办理案件数呈逐年上升趋势;三是2016年恰逢“执行年”,专项活动较多;四是执法执勤车辆严重老化,维修维护费大量提高

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计2,546.13万元,其中:财政拨款收入2,546.13万元,占100%;

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计2,546.13万元,其中:基本支出2,501.13万元,占98.2%;项目支出45万元,占1.8%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计2,546.13万元,支出总计2,546.13万元。与2015年度相比,收入增加690.07万元,增长37.2%;支出增加690.07万元,增长37.2%。主要原因:一是人员增加;二是我院办理案件数呈逐年上升趋势;三是2016年恰逢“执行年”,专项活动较多;四是执法执勤车辆严重老化,维修维护费大量提高。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,546.13万元,其中:基本支出2,501.13万元,占98.2%;项目支出45万元,占1.8%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,501.13万元,其中:人员经费888.82万元,主要包括:基本工资264.7万元、津贴补贴392.89万元、其他社会保障缴费34.7万元、绩效工资16.34万元、退休费70.29万元、抚恤金21.94万元、生活补助11.48万元、奖励金8.85万元、住房公积金54.25万元、采暖补贴13.38万元,较上年减少12.44万元,主要原因是:我院政法专项编制人员办理退休;公用经费1,612.31万元,主要包括:办公费586.07万元、印刷费109.54万元、手续费3.04万元、水费1.92万元、电费7.13万元、邮电费64.99万元、取暖费25.96万元、差旅费181.2万元、维修(护)费78.39万元、培训费35万元、公务接待费12万元、被装购置费19.7万元、劳务费161.79万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费213.26万元、办公设备购置92.27万元、专用设备购置14.05万元,较上年增加712.51万元,主要原因是:一是人员增加,其中在职在编人员为5人,聘用人员为10人;二是我院办理案件数呈逐年上升趋势;三是2016年恰逢“执行年”,专项活动较多;四是执法执勤车辆严重老化,维修维护费大量提高。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为180万元,支出决算为225.26万元,完成预算的125.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为213.26万元,完成预算的126.9%;公务接待费支出决算为12万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是人员增加;二是我院办理案件数呈逐年上升趋势;三是2016年恰逢“执行年”,专项活动较多;四是执法执勤车辆严重老化,维修维护费大量提高。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出225.26万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出213.26万元,占94.7%;公务接待费支出12万元,占5.3%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出213.26万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出213.26万元,用于执法执勤车辆维修维护,车均运维费17.8万元,较上年减少26.37万元,主要原因是严格控制三公经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

    公务接待费支出12万元。其中:国内公务接待费12万元,接待166批次,共接待1,588人次。主要用于:一是上级法院业务工作指导;二是同级法院业务工作交流。国(境)外接待费0万元。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出1,612.32万元,比2015年增加712.52万元,增长79.2%。主要原因是:一是人员增加;二是我院办理案件数呈逐年上升趋势;三是2016年恰逢“执行年”,专项活动较多。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额115.13万元,其中:政府采购货物支出115.13万元,比2015年增加0.85万元,增长0.7%,主要原因是:案件增多,更新审判业务设备。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般执法执勤用车11辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车1辆,比2015年增加0辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:萨仁图雅    联系电话:0476-6216509

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民法院

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