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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民检察院决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者: czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民检察院

    2016年度 决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民检察院基本情况

    一、部门职能

    部门主要职责是对于直接受理的职务犯罪线索进行侦查、对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督、对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督及法律规定的其他职权。

    二、机构设置及单位构成情况

    巴林右旗人民检察院内设职能机构15个,分别是办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、反渎职侵权局、反贪污贿赂局、监所检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、检察技术科、法律政策研究室、职务犯罪预防局、法警大队、监察室、案件管理办公室、派驻检察室2个,分别是驻索博日嘎检察室和驻宝日勿苏检察室。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民检察院2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    本部门2016年度收入总计1,225.2万元,支出总计1,225.2万元。与2015年决算相比收入增加450.9万元,支出增加450.9万元,增加原因为办案数量增加导致费用增加。本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,225.2万元,年初预算数为1109.1万元,较年初预算增加116.1万元,增加原因为办案数量增加导致费用增加。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计1,225.2万元,支出总计1,225.2万元。与2015年度相比,收入450.88万元,增长58.2%;支出增加450.88万元,增长58.2%。主要原因是办案数量增加导致费用增加。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计1,225.2万元,其中:财政拨款收入1,225.2万元。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计1,225.2万元,其中:基本支出1,225.2万元,占100%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计1,225.2万元,支出总计1,225.2万元。与2015年度相比,收入增加450.88万元,增长58.2%。主要原因是办案业务量的增加导致了业务费的增加。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,225.2万元,其中:基本支出1,225.2万元,占100%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.19万元,其中:人员经费574.06万元,主要包括:基本工资180.24万元、津贴补贴217.97万元、奖金10.61万元、社会保障缴费22.50万元、绩效工资8.75万元、其它工资福利支出10.9万元,退休费55.68万元、抚恤金14.38万元、生活补助4.48万元、住房公积金34.02万元、其他对个人和家庭的补助14.53万元。较上年增加49.51万元,主要原因是司法体制改革增加了检察官的津贴补贴。公用经费651.13万元,主要包括:办公费81.44万元、印刷费16.87万元、电费12.15万元、邮电费11.16万元、差旅费91.56万元、维修费88.29万元、取暖费15.83万元、租赁费15万元、培训费9.78万元、公务接待费6.71万元、劳务费29.48万元、公车运行维护费33.62万元、其他交通费用14.35万元、其他商品服务支出24.05万元、其它资本性支出200.84万元,较上年增加401.36万元,主要原因是为了达到八化院标准较2015年增加专用设备的购置费用、人员及办案数量的增加导致了各项公用费用的增加。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为43.3万元,支出决算为40.33万元,完成预算的93.1%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为33.62万元,完成预算的92.1%;公务接待费支出决算为6.71万元,完成预算的98.7%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:根据上级精神上,压缩三公经费的支出。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出40.33万元,公务用车购置及运行维护费支出33.62万元,占83.4%;公务接待费支出6.71万元,占16.6%。具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出33.62万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年减少36万元,主要原因是2016年未进行公务用车的购置。公务用车运行维护费支出33.62万元,用于车辆的维修、保险、加油费及过路过桥费用的支出,车均运维费4.2万元,较上年减少0.24万元,主要原因是压缩三公经费的支出,财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

    公务接待费支出6.71万元。其中:国内公务接待费6.71万元,接待102批次,共接待460人次。主要用于各级单位交流学习及上级单位指导工作。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出651.13万元,比2015年增加401.36万元,增长160.7%。主要原因是为了达到八化院标准较2015年增加专用设备的购置费用、人员及办案数量的增加导致了各项公用费用的增加。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额159.66万元,其中:政府采购货物支出159.66万元,比2015年减少26.17万元,降低14.1%,主要原因是:本着降低经费的宗旨,减少办公用品的购置。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般执法执勤用车8辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位还未开展绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:赵丽华    联系电话:0476-6185034

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗人民检察院

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