当前位置:首页 > 政务公开 > 部门预决算

2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗赛罕街道办事处决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗赛罕街道办事处

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗赛罕街道办事处基本情况

    一、部门职能

    巴林右旗赛罕街道办事处是全额拨款行政单位,地址位于巴林右旗大板镇健康街西段南侧。主要担负辖区内经济、管理、服务、卫生、民政、土地、文化、计生、治安、环境等方面的综合行政管理职责。

    二、机构设置及单位构成情况

    本单位共有人员29人,其中:在职29人(其中全额拨款行政编制14人,全额拨款事业编制15人)。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗赛罕街道办事处2016年度部门决算情况说明

    一、 关于2016年度预算执行情况分析

    2016年财政拨款收入732.9万元、支出732.9万元,上年财政拨款收入697万元,支出697万元,今年比上年增加4.78%,因为赛罕街道办事处新增五个嘎查村。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计732.3万元,支出总计732.3万元。与2015年度相比,收入增加35.29万元,增长5.1%;支出增加35.29万元,增长5.1%。主要原因:一是从大板镇划过5个行政村,经费只出增加。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计732.3万元,其中:财政拨款收入732.3万元,占100%;(三)关于2016年度支出决算情况说明,本部门2016年度支出合计732.3万元,其中:基本支出520.4万元,占71.1%;项目支出211.9万元,占28.9%;(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计732.3万元,支出总计732.3万元。与2015年度相比,收入增加35.29万元,增长5.1%;支出增加35.29万元,增长5.1%。主要原因:从大板镇划过5个村经费增加。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计732.3万元,其中:基本支出520.4万元,占71.1%;项目支出211.9万元,占28.9%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出520.39万元,其中:人员经费265.14万元,主要包括:基本工资74.89万元,津贴补贴91.54,奖金3.83万元,社会保障缴费17.86万元,退休费51.12万元,住房公积金16.34万元,采暖补贴4.56万元,治安员工资5万元。较上年增加21.77万元,主要原因是:调资和增加人员。公用经费255.25万元,主要包括:办公费83.10万元,印刷费3.02万元,手续费0.54万元,水费0.90万元,电费1.1万元,邮电费4.20万元,取暖费19.09

    万元,物业管理费0.48万元,差旅费2.70万元,维护费32.35万元,租赁费0.67万元,培训费0.14万元,公务接待费3.82万元,专用材料费0.8万元,劳务费69.57万元,公务用车运行维护费11.19万元,其他商品和服务支出21.08万元。较上年增加169.33万元,主要原因是:增加5个行政村后经费增加。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7.5万元,支出决算为14.94万元,完成预算的199.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.12万元,完成预算的160.3%;公务接待费支出决算为3.82万元,完成预算的704.9%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是从大板镇划过5个行政村;二是项目增多。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明,本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出14.94万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.12万元,占74.4%;公务接待费支出3.82万元,占25.6%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出11.12万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出11.12万元,用于公务用车燃料费和修车费,车均运维费5.6万元,较上年增加4.18万元,主要原因是从大板镇划过5个行政村,2016年度项目比较多。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

    公务接待费支出3.82万元。其中:国内公务接待费3.82万元,接待50批次,共接待300人次。主要用于增加5个行政村后接待人员增多。

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出255.26万元,比2015年增加169.34万元,增长197.1%。主要原因是:增加5个行政村后运行经费增加。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额75.36万元,其中:政府采购货物支出75.36万元,比2015年增加75.36万元,增长0%,主要原因是:2015年没有项目进行政府采购;政府采购工程支出0万元,2016年增加了嘎查村后增加了政府采购.

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆,主要原因是:没有部门领导用车;一般公务用车2辆,比2015年增加2辆,主要原因是:2015年填列错误;其他用车0辆,其他用车没有,比2015年-2辆,主要原因是:2015年填列错误。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    单位目前未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:李彩艳    联系电话:0476-6227905

    附:2016内蒙古自治区赤峰市巴林右旗赛罕街道办事处

WWW.BLYQ.GOV.CN [网络实名:巴林右旗人民政府] [管理]蒙公网安备 15042302000112号
电话:0476-6216211 传真:0476-6216102
巴林右旗人民政府主办 蒙ICP备05002246号 技术支持:赤峰互联网(0476-8222762 8222761)