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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗司法局决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj


  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗司法局2016年度

    决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗司法局基本情况

    一、部门职能

    巴林右旗司法局是贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针、政策,制定全旗司法行政工作的中长期规划、年度计划及工作要点并监督实施;承担全旗的普法宣传和教育工作;监督、管理全旗的律师、法律顾问和法律援助工作,综合管理社会法律服务机构,管理监督公证机构及公证业务活动;指导管理全旗人民调解工作,管理基层司法所、法律服务所,对社区矫正人员进行监督管理,刑满释放人员安置帮教工作,参与社会管理综合治理工作;负责全旗司法行政机关队伍建设和思想政治工作;承担旗人民调解指挥中心办公室的具体工作。

    二、机构设置及单位构成情况

    局机关内设办公室、政工股、法制宣传教育股、基层工作管理股、社区矫正股、律公股、法律援助中心、公证处八个股室,下设11个苏木镇(街道)基层司法所。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗司法局2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析
    本年度收入为6689258.62元,上年度收入为5,297,691元,增加1,391,567.62元。本年度总支出为6,689,258.62元,上年度总支出为5,297,691元。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明
    本部门2016年度收入总计668.93万元,支出总计668.93万元。与2015年度相比,收入增加130.84万元,增长24.3%;支出增加130.84万元,增长24.3%。主要原因:一是正常调资,人员增加;二是退休人员去世抚恤金、丧葬费及抚恤金补发;三是自治区拨付社区矫正设备购置资金等原因。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计668.93万元,其中:财政拨款收入668.93万元,占100%;

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计668.93万元,其中:基本支出644.87万元,占96.4%;项目支出24.06万元,占3.6%;

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计668.93万元,支出总计668.93万元。与2015年度相比,收入增加130.84万元,增长24.3%;主要原因:一是一是正常调资,人员增加;二是退休人员去世抚恤金、丧葬费及抚恤金补发;三是自治区拨付社区矫正设备购置资金等。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计668.93万元,其中:基本支出644.87万元,占96.4%;项目支出24.06万元,占3.6%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出644.86万元,其中:人员经费522.61万元,主要包括:基本工资128.62万元、津贴261.98万元、社会保障缴费22.51万元,退休费33.05万元、抚恤金32.24万元、生活补助6.86万元、住房公积金29.13万元、采暖补贴8.21万元;较上年增加118.58万元,主要原因是:正常调资,人员调动;公用经费122.25万元,主要包括:办公费23.32万元、印刷费35万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费5万元、取暖费1.25万元、差旅费10.12万元、公务接待费2.71万元、工会经费1.06万元、公务用车运行维护费7.23万元、办公设备购置29.07万元,较上年增加13.19万元,主要原因是:结合司法所法务建设购办公设备。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为12.6万元,支出决算为9.94万元,完成预算的78.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.23万元,完成预算的73.8%;公务接待费支出决算为2.71万元,完成预算的96.8%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是减少公务接待;二是减少执法执勤车辆;

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出9.94万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.23万元,占72.7%;公务接待费支出2.71万元,占27.3%。具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出7.23万元。其中:公务用车运行维护费支出7.23万元,用于12辆执法执勤车辆的燃油费、日常维修维护费、保险费等运行维护费。车均运维费0.6万元,较上年减少0.68万元,主要原因是严格控制三公经费,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
    公务接待费支出2.71万元。其中:国内公务接待费2.71万元,接待35批次,共接待300人次。主要用于司法厅、市司法局、其他其它盟市、旗县司法行政系统检查工作、考察学习。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况
    本部门2016年度机关运行经费支出122.25万元,比2015年13.19万元,增长12.1%。主要原因是:购买办公设备。

    (二)政府采购支出情况
    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额29.07万元,其中:政府采购货物支出29.07万元,比2015年增加16.99万元,增长140.6%,主要原因是:购买办公设备。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆,一般公务用车0辆,比2015年增加0辆,一般执法执勤用车11辆,比2015年减少1辆,主要原因是:填报错误;特种专业技术用车1辆,比2015年增加1辆,主要原因是:填报错误。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本部门目前还未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:其力根    联系电话:0476-6216085

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗司法局


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