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内蒙古赤峰市巴林右旗2018年政府预算公开情况说明

发布日期:2018-02-08点击人数:发布者: 旗财政局

  • 巴林右旗《201年全旗财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)》,于2018120日经巴林右旗第十七届人民代表大会第二次会议审议通过,根据《预算法》和自治区政府预算公开相关规定,我旗《2017年全旗财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)》已经在巴林右旗政府网站和内蒙古自治区财政厅网站公开,现就2018年预算编制的有关情况说明如下:

    一、一般公共预算收支情况

    (一)公共财政预算收支安排情况

    2018年,全旗财政收入安排55 316万元。其中:上划中央18 941万元、上划自治区5 536万元、公共财政预算收入安排31 000万元,比2017年实际收入增长3.8%。按部门划分:国税部门组织收入10 993万元,地税部门组织收入15 613万元,财政部门组织收入4 394万元,财政部门非税比重14.17%。财政一般公共预算收入质量有所提高。

    2018年,全旗当年总有资金164 264万元。主要来源是:公共财政预算收入31 000万元;转移性收入98 905万元(返还性收入4 429万元,一般转移支付补助收入81 731万元,专项转移支付补助收入12 745万元);政府性基金调入公共财政预算15 410万元;上年结余18 949万元。

    2018年,全旗公共财政预算支出安排242 464万元,比上年增加49 112万元,同比增长25.40%。主要项目是:一般公共服务支出安排16 079万元,增长30.55%,占总支出的6.63%;国防支出安排873万元,占总支出的0.36%;公共安全支出安排6 029万元,下降1.94%,占总支出的2.94%;教育支出安排33 468万元,下降0.99%,占总支出的13.8%;文化体育与传媒支出安排2 845万元,增长22.63%,占总支出的1.17%;社会保障和就业支出安排44 395万元,增长5.01%,占总支出的18.31%;医疗卫生与计划生育支出安排16 624万元,增长8.77%,占总支出的6.86%;节能环保支出安排6 863万元,占总支出的2.83%;城乡社区事务支出安排24 669万元,占总支出的10.17%;农林水事务支出安排32 056万元,增长1.85%,占总支出的13.22%;交通运输支出安排7 684万元,增长232.35%,占总支出的3.17%;资源勘探电力信息等事务支出安排1 454万元,增长219.56%,占总支出的0.60%;国土气象等事务支出安排1 080万元,下降64.05%,占总支出的0.45%;保障性住房支出安排6 501万元,增长23.99%,占总支出的2.68%;债务还本付息支出安排22 130万元,增长21.15%,占总支出的9.13%;上解支出12 678万元,增长28.15%,占总支出的5.23%,预留工资安排3 000万元,预备费3500万元等。

    较大的刚性支出有:

    1、人员支出90 668万元;

    2、债务还本付息支出22 130万元(含水利局防洪工程回购基金1 220万元);

    3、刚性本级配套支出9 153万元;

    4、各类基础设施建设资金30 100万元(住建局尾欠工程款22 113万元,教育局各类工程款3 403万元,交通局工程款1 000万元,公路段公路养护经费822万元,园区办基础设施奖补及绿化等796万元,林业局重点区域绿化1 000万元,公安局平安城市及警务室建设966万元);

    5、嘎查村现任干部工资、离任干部工资、经费、党组织活动经费等四项支出4 378万元;

    6、行政事业单位取暖费1695万元;

    7、扶贫攻坚配套3250万元,健康扶贫支出402万元;

    8、经济和信息化局中小企业贷款担保基金800万元;

    9、上解上级支出12 678万元(其中:法检两院2 450万元,产业基金上划4 792万元,其余为市旗两级共享税及零星上解支出以年末结算为准)

    10、预留工资及预备费安排6 500万元。仅运转经费10 451万元,占总支出的4.67%

    (二)转移支付安排的支出18,632万元。

    1、一般转移支付安排支出5,887万元。包括安排高校毕业生“三支一扶”中央补助资金58万元;国家文物保护专项192万元;中央财政基本养老保险1316万元;城乡居民基本医疗保险补助4271万元;博物馆 纪念馆逐步免费开放补助50万元。

    2、专项转移支付安排的支出12,745万元。包括文革“三民”生活补助资金26万元;退役士兵教育培训补助资金9万元;优抚对象医疗保障经费25万元;高龄津贴119万元;优抚对象医疗保障经费22万元;退役士兵自谋职业及自主就业地方经济补助金17万元;优抚对象补助经费248万元;老党员生活补助资金4万元;残疾人两项补贴314万元;优抚对象抚恤补助经费79万元;困难群众救助补助资金4727万元;城乡医疗救助402万元;就业补助资金908万元;疾病应急救助补助6万元;公共卫生补助资金700万元;医疗服务能力提升补助240万元;计划生育转移支付106万元;基本药物制度补助资金159万元;城市公交车成品油价格补助377万元;政府还贷二级公路取消收费后补助资金2780万元;渔业成品油价格补贴6万元;农村客运成品油价格补贴241万元;出租车成品油价格补贴523万元;大中型水库移民后期扶持资金107万元;公益事业建设一事一议奖补资金600万元。

    (三)上年结余安排专项支出18,949万元。包括统计专项10万元;档案专项46万元;教育专项2000万元;文物专项138万元;体育传媒专项216万元;最低生活保障专项1580万元;财政对基本医疗保险基金的补助779万元;风沙荒漠治理专项1079万元;节能环保支出专项4590万元;农牧业专项3029万元;林业专项1510万元;水利专项623万元;农业综合开发专项980万元;农村综合改革775万元;保障性安居工程支出1584万元。

    (四)上解上级支出12,678万元(其中:法检两院2 450万元,产业基金上划4 792万元)。

    二、政府性基金预算收支情况

    2018年全旗政府性基金收入安排47 576万元。其中:本级政府性基金收入安排20 275万元,转移性补助收入334万元,上年结余26 967万元。 本级安排政府性基金收入主要包括:土地出让金收入20000万元,城市基础设施配套费收入150万元,污水处理费收入125万元。

    2018年全旗政府性基金支出安排47 576万元。其中:旗本级政府性基金支出安排5 375万元。安排提前下达专项支出334万元;上年结余安排专项支出26 457万元;调出资金15 410万元。

    三、政府性基金预算收支情况

    2018年全旗社保基金收入预算34 791万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入15 459万元;城乡居民基本养老保险基金收入3 189万元;城镇职工基本医疗保险基金收入6 849万元;城镇职工生育保险基金收入366万元;城乡居民基本医疗保险基金收入8 928万元。

    2018年全旗社保基金支出32 732万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出15 217万元;城乡居民基本养老保险基金支出2 234万元;城镇职工基本医疗保险基金支出6 666万元;城镇职工生育保险基金支出191万元;城乡居民基本医疗保险基金支出8 424万元,本年收支结余2059万元。

    四、“三公经费”安排情况

    2018年巴林右旗“三公经费”预算支出安排2833.8万元,比2017年减少13.55万元,总体压缩0.5%。其中:因公出国(境)费用项未安排预算支出,公务接待费1002.51万元,比上年增加112.7万元,增长12.7%,主要原因是新增政府新查办、旗委接待办等预算单位。车辆运行维护费1747.29万元,比上年减少185.25万元,主要原因是部分单位车改。车龄购置费84万元,比上年增加59万元,主要原因是根据工作需要4各单位急需增加工作用车。由于扶贫攻坚,农村牧区基础建设等任务繁重,需要下派大批干部到基层,三公经费压缩的相对较少。

    五、对下转移支付情况

    由于乡级财政仍然实行乡级县管体制,一般转移支付随人员支出和运转经费实现,专项转移支付资金通过部门以项目形式安排。

    六、国有资本经营收支情况

    我旗无国有资本经营收入及支出,没安排国有资本经营收支预算。

    七、政府债务情况

    (一)2017年末地方政府债务限额

    根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2016年分地区地方政府债务的通知》(内财预[2016]225号)和《赤峰市财政局下达2016年分地区地方政府债务限额的通知》(赤财预[2016]14号)文件精神,巴林右旗2017年末地方政府限额为13.34亿元,其中,一般债务限额为11.98亿元,专项债务限额为1.36亿元。

    (二)2016年末地方政府债务余额

    截止2017年末,巴林右旗地方政府债务系统内债务133,439.73万元,其中:政府一般债务18,990.23万元;政府债券114,449.5万元。2018年地方政府化解将是巴林右旗党委、政府工作的重点。我旗将采取建立健全防范金融风险长效机制;继续加大招商引资工作力度,培植后续财源,做大经济总量;进一步加强国有资产管理,变卖闲置国有资产和土地储备资产;统筹安排好到期债务还本付息预算。依法管好用好财政资金;加快国有融资平台市场化进程;对现有存量债务进行分类处置;加大债券置换力度,优化存量债务结构;积极争取上级专项资金;积极盘活财政存量资金;建立防范金融风险长效机制、落实政府举债终身问责机制和债务倒查机制、强化债务化解工作考核机制等一系列强有力措施完成各项化债目标,力争用4.5年内把我旗地方政府债务降低到合理水平。

    八、名词解释

    1、一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

    2.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

    3、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。 

       4、一般公共服务:事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。 

    8、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附:内蒙古赤峰市巴林右旗地方政府预算公开表

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