内蒙古赤峰市巴林右旗2019年政府预算公开情况说明

来源: 巴林右旗政府办 发布时间:2019-03-11

  • 巴林右旗《2018年全旗财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)》,于2019年2月22日经巴林右旗第十七届人民代表大会第三次会议审议通过,根据《预算法》和自治区政府预算公开相关规定,我旗《2018年全旗财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)》已经在巴林右旗政府网站和内蒙古自治区财政厅网站公开,现就2019年预算编制的有关情况说明如下:

    一、一般公共预算收支情况

    (一)公共财政预算收支安排情况

    1、一般公共预算收支安排

    2019年,全旗地方财政收入安排56 381万元,其中:税收收入29 010万元,非税收入3 850万元,非税比重11.72%,比上年下降2.45个百分点,财政一般公共预算收入质量有所提高。在地方财政总收入中上划中央17 492万元,上划自治区5 509万元,公共财政预算收入安排32 860万元,比2018年实际收入增长6%。

    2019年,全旗一般公共预算收入170 084万元。主要来源是:旗本级一般公共财政预算收入32 860万元;上级补助一般转移支付收入110 652万元;税收返还性收入7 655万元;提前下达专项转移支付补助收入11 467万元;政府性基金调入一般公共财政预算7 137万元;上年结余313万元。

    2019年,全旗一般公共财政预算支出安排230 474万元,比上年减少11 990万元,同比下降4.95%。其中:机关工资福利支出10 426万元,机关商品和服务支出47 856万元,机关资本性支出16 907万元,对事业单位经常性补助支出55 939万元,对企业补助支出20万元,对个人和家庭的补助支出24 839万元,对社会保障基金补助支出15 519万元,债务利息及费用支出15 139万元,债务还本支出16 398万元,尾欠工程款债务化解支出5 411万元,预留工资和预备费4 500万元,预留项目前期费2000万元,上解支出15 520万元(其中法检两院经费2 449万元,十个全覆盖市财政统借基金还本付息7 491万元,地方税市级分成5 580万元)。其中:

    (1)旗本级公共预算安排

    2019年,旗本级一般公共财政预算支出安排214 020万元。主要项目是:

    一般公共服务支出安排14 225万元。除对党政机关保工资保基本运转外,安排了党政综合楼运转经费,“三支一扶”及社区民生志愿者地方配套资金,食品药品质量安全监测,档案保护费及招商引资业务经费等项目。

    国防支出安排1 166万元。重点安排了人防易地建设费,民兵训练基地及营房易址新建项目工程空气能制冷工程,民兵训练基地建设项目,国防教育展厅布展等工程项目。

    公共安全支出安排9 270万元。重点安排了看守所设备采购,巴林右旗“平安城市”建设,看守所附属工程建设,看守所信息建设设备,武警中队“智慧磐石”设备,达尔罕派出所及特警大队用房维修等项目。

    教育支出安排35 539万元。完善义务教育经费保障机制,重点安排了各类教育配套资金,大板九年制学校设备采购资金,教育信息化建设项目资金,格斯尔幼儿园和大板三中一次管网施工费等。

    科学技术支出安排56万元。安排了科普经费及科普大篷车地方配套。

    文化体育与传媒支出安排3 778万元。重点安排了文物保护费,全旗文化体育协会活动经费,全民健身运动会,格斯尔尾欠工程款等资金

    社会保障和就业支出安排29 190万元。重点安排了城乡居民养老地方配套,机关离退休工资补差,各林场,人员补差工资,义务兵优待金,退役士兵安置,临时救助配套,五保供养配套,残疾人二项补贴配套,城镇低保配套,农村低保配套,在职职工养老保险补助等各类保障资金。

    医疗卫生与计划生育支出安排18 770万元。重点安排了基本公共卫生配套,基层卫生院建设配套,计划生育补贴及村级计生工作者满十年离职补助,对城乡居民医疗保险的补助,城乡居民地方配套资金,在职职工医疗保险补助及旗医院、保健院定额补贴,老干部药费等。

    节能环保支出安排8 820万元。重点安排了环保区域生态环境质量考核监测业务经费、设备运行经费,索博日嘎镇自然保护区固定牧场点清理、2019重点区域绿化,以前年度重点区域绿化尾欠款,污水处理厂运行补贴经费。

    城乡社区事务支出安排5 015万元。重点安排了住建局2018年中心片区控制性详细规划,现代商贸物流园区控制性详细规划,金座小区回迁户搬家及租金安置补偿款(55户)69万元,辽河工程局尾欠款,中小企业基础设施建设(中电物流公司),百兴家园工程项目清理清偿服务费,花园三期附属工程,2018年控制性详细规划,地形图新测。2016年-2018年项目尾欠前期费及城管局城区照明设施维护和节日彩灯等资金, 档案馆外立面装修,发改局通用机场前期费,公跨铁立交桥,食品加工园区维修资金等项目。

    农林水事务支出安排16 385万元。重点安排了扶贫攻坚地方配套,三边村修路配套,产业扶贫日光温室设施农业建设项目,动物防疫经费及防疫员报酬,肉牛肉羊改良,农牧业保险等,全力保证脱贫攻坚战巩固提升和乡村振兴战略顺利实施。

    交通运输支出安排4 344万元。重点安排农村牧区县道公路养护资金,重点路段非现场执法系统及治超平台建设,旅游公路建设,全力保障公路畅通。

    资源勘探电力信息等事务支出安排382万元,保障经信局、工业园区办、物流园区办正常运转。

    商业服务业等支出安排122万元,旗供销社人员经费及运转经费。

    金融支出预算安排20万元,信用联社贴息地方匹配资金。

    自然资源海洋气象等事务支出安排1 779万元。重点安排全国第三次土地调查,地籍不动产经费,违法用地勘测费,矿业核查经费及人工增雨、防雷检测等经费。

    保障性住房支出安排5 486万元。重点安排2018年四类重点对象农村危房改造旗级配套,职工住房公积金补助。

    灾害防治及应急管理支出安排705万元。重点安排农民工应急周转金,自然灾害救助,应急物资储备和草原防火等经费。

    银行债务还本付息支出安排31 537万元;化解尾欠工程款等债务资金安排4 211万元;地方政府化债准备金安排1 200万元;上解支出15 520万元,预留工资安排3 500万元;预留项目前期费2000万元;预备费1 000万元。

    (2)苏木镇级公共预算支出安排

    2019年苏木镇级预算支出安排16 454万元。其中:两个街道一般公共服务支出1 412万元;社会保障支出1 494万元(包括下岗转业志愿兵工资184万元,在职职工养老保险缴费1 310万元);医疗卫生与计划生育支出中安排对职工医疗保险补助471万元;节能环保支出安排嘎查村环境卫生管理经费324万元;在农林水事务支出中安排苏木镇工资及运转经费8 445万元,列支对村民委员会和村党支部的补助3 684万元;保障性住房支出安排职工住房公积金624万元。

    (二)转移支付安排的支出18,632万元。

    1、一般转移支付安排支出10,318万元。包括农村牧区义务教育校舍维修改造资金382万元;城乡义务教育学校公用经费1244万元;义务教育家庭寄宿生生活费79万元;中央政法转移支付资金(公安)858万元;中央政法转移支付资金(司法)57万元;城乡居民基本医疗保险补助2019万元;高校毕业生“三支一扶”中央补助资金65万元;中央计划生育补助135万元;中央财政医疗救助26万元;中央财政城乡居民基本医疗保险补助4137万元;基本公共卫生760万元;公立医院综合改革210万元;基本药物制度补助159万元;西部计划志愿者11万元;美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金89万元;"三区“文化人才专项资金17万元;博物馆 纪念馆逐步免费开放补助70万元。

    2、专项转移支付安排的支出11,467万元。文革“三民”生活补助资金34万元;优抚对象医疗保障经费413万元;高龄津贴133万元;优抚对象补助经费90万元;老党员生活补助资金2万元;残疾人两项补助339万元;中央财政困难群众救助补助资金3960万元;自治区财政困难群众救助补助资金974万元;城乡医疗救助613万元;就业补助资金1010万元;疾病应急救助补助2万元;街道社区党组织建设专项110万元;特殊教育中央补助8万元;普通高中学生资助补助资金704万元;普通高中办学条件资金236万元;中央补助地方公共文化体系建设专项资金76万元;中央补助地方公共文化体系建设专项资金27万元;中央补助地方公共文化体系建设专项资金23万元;农村客运成品油价格补贴241万元;出租车成品油价格补贴523万元;中央财政农村危房改造补助预算465万元;中央专项扶贫1474万元;中央山洪防治10万元。

    (三)上年结余安排专项支出313万元。安排农牧业专项313万元。

    (四)上级上解支出15 520万元。主要安排:法检两院经费2 449万元,十个全覆盖市财政统借基金还本付息7 491万元,地方税市级分成5 580万元。

    二、政府性基金预算收支情况

    2019年全旗政府性基金收入安排21 039万元。其中:本级政府性基金收入安排20 410万元,转移性补助收入629万元。本级安排政府性基金收入主要包括:土地出让金收入20 000万元,城市基础设施配套费收入285万元,污水处理费收入125万元。

    2019年全旗政府性基金支出安排21 039万元。主要包括:

    征地和拆迁补偿支出2 550万元。其中:林业局园区征占地1 900万元;德日苏宝冷水库征拆补偿费650万元。

    城市建设支出3 930万元。其中:安排住建局罕山路北段及公主街配电线路改造、益和诺尔街道路及排水、巴彦汉路绿化工程、中和祥颐景园棚改三期基础设施建设等工程1 346万元;安排住建局化债2 027万元;安排城管局路灯电费、市政维修维护等557万元。

    农村基础设施建设支出4 983万元。其中:安排国土局生态脆弱移民原宅基地复垦(5500亩)、物流园区补耕费602万元;安排交通局农村牧区公路建设项目1 000万元;安排水利局扶贫百日攻坚饮水安全工程、环保督查整治小流域治理、农村饮水安全巩固提升工程等项目1 229万元;安排水利局化债811万元;安排交通局化债1 341万元。

    补助被征地农民支出175万元,安排畜牧业现代化办公室红卫果园职工安置费。

    土地出让业务支出500万元,主要是安排国土局重点项目报批费。

    城市基础设施配套费安排的支出285万元,主要是安排城管局镇区污水管道清淘清洗、平房区新建蓄水池、公厕维修、防洪渠清於、公共租赁住房维修等项目。

    污水处理费收入安排的支出125万元,主要安排污水处理厂运行补贴。

    棚户区改造专项债券付息支出安排725万元。

    上级提前下达专项大中型水库移民后期扶持基金支出安排427万元;上级提前下达专项彩票公益金安排的支出202万元。

    调入一般公共预算资金7 137万元。

    三、社保基金预算收支情况

    2019年全旗社保基金收入40 472万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入17 919万元;城乡居民基本养老保险基金收入4 005万元;城镇职工基本医疗保险基金收入8 030万元;城镇职工生育保险基金收入846万元;城乡居民基本医疗保险基金收入9 672万元。2019年全旗社保基金支出41 589万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出17 919万元;城乡居民基本养老保险基金支出3 146万元;城镇职工基本医疗保险基金支出7 569万元;城镇职工生育保险基金支出200万元;城乡居民基本医疗保险基金支出12 755万元。

    四、“三公经费”安排情况

    2019年巴林右旗“三公经费”预算支出安排2759.65万元,比2018年减少71.45万元,总体压缩2.62%。其中:因公出国(境)费用项未安排预算支出,公务接待费861.1万元,比上年增加141.41万元,减少14.11%。车辆运行维护费1753.85万元,比上年增加6.56万元,增长0.38%,主要原因是扶贫攻坚战、乡村振兴等工程实施,下乡工作任务较多。车辆购置费144.7万元,比上年增加60.7万元,增长72.26%,主要原因是根据工作需要3个行政事业单位急需增加工作用车,旗医院、蒙医院急需更新救护车2台。由于扶贫攻坚,乡村振兴等任务繁重,需要下派大批干部到基层,三公经费压缩的相对较少。

    五、对下转移支付情况

    由于乡级财政仍然实行乡级县管体制,一般转移支付随人员支出和运转经费实现,专项转移支付资金通过部门以项目形式安排。

    六、国有资本经营收支情况

    我旗无国有资本经营收入及支出,没安排国有资本经营收支预算。

    七、扶贫资金安排情况

    2019年旗本级安排扶贫资金1864万元。其中:扶贫攻坚地方配套1000万元,产业扶贫日光温室设施农业建设项目102万,日光温室项目管理费36万,扶贫三边村道路建设资金726.54万元。提前下达中央专项扶贫资金1474万元。

    八、政府债务情况

    (一)2018年末地方政府债务限额

    由于自治区截止公开日未下发对我旗核定的2018年地方政府限额。根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2017年分地区地方政府债务的通知》(内财预[2018]90号)和《赤峰市财政局下达2017年分地区地方政府债务限额的通知》(赤财金[2018]177号)文件精神,巴林右旗2018年末地方政府限额为14.41亿元,其中,一般债务限额为13.04亿元,专项债务限额为1.36亿元。

    (二)2018年末地方政府债务余额

    截止2018年末,巴林右旗地方政府债务系统内债务136,270万元,其中:政府一般债务117,629万元;专项债券18,641万元。

    截至2018年12月末,我旗政府隐性债务468914.05万元。其中:

    1.基础设施建设项目银行贷款余额124193.45万元。分别是2015年财信公司大板镇友爱村易地扶贫搬迁试点工程农发行贷款31680万元;2016年工业园区基础设施建行贷款20000万元(用于巴林路改造及园区道路项目);道路绿化农行贷款18000万元;2017年兴民公司贫困农村基础设施建设项目国开行贷款50000万元;2016年易地扶贫搬迁项目自治区统借统还资金3866.65万元;2017年日光温室建设项目市统借统还资金946.8万元。

    2.政府性基金余额51252.5万元。分别是邮储银行街巷硬化基金18000万元;农业银行美丽乡村基金11542.5万元,已偿还303.75万元,余额11846.25万元;中信银行城镇道路建设基金20000万元;建业公司城市供水项目农发行基金1710万元。

    3.棚户区改造项目贷款余额168495万元。分别是2015年和2016年索博日嘎街北侧城市棚户区改造项目农发行贷款19895万元;2017年索博日嘎街南侧城市棚户区改造项目工商银行贷款30000万元;2017年索博日嘎街南侧城市棚户区改造项目(二期)农发行贷款29300万元;2017年索博日嘎街南侧城市棚户区改造(三期)农发行贷款29300万元;2017年索博日嘎街南侧城市棚户区改造项目赤峰市统借统还贷款60000万元。

    4.“十个全覆盖”尾欠工程款9890.5万元。绿化工程款9890.5万元。该部分以最终审计报告出具数据为准。

    5.其他各类尾欠工程物资款25220.26万元。一是住建局尾欠工程款6691.05万元;二是交通局尾欠工程款3984.44万元;三是林业局尾欠工程款3113.81万元;四是公安局尾欠工程款684.75万元;五是水利局尾欠工程款602.07万元;六是政务中心尾欠工程款815.47万元;七是人社局尾欠工程款71.78万元;八是商务局尾欠工程款3226.42万元;九是党校多功能综合楼改建项目尾欠工程款79.99万元;十是保健所消防安全隐患整改工程尾欠工程款88.78万元;十一是武装部民兵训练基地及营房改造易址新建工程尾欠工程款541万元;十二是经信局热力公司借款合同纠纷尾欠工程款3900万元;十三是疾控中心购置水质检验设备尾欠工程款70.70万元;十四是昊泽污水处理厂尾欠工程款1350万元。

    6.政府和社会资本合作(PPP)项目债务16805万元。住建局2017年镇区园林绿化及其运维项目款16805万元。

    7.政府购买服务债务余额69427.33万元。分别是2015年和2016年索博日嘎街北侧城市棚户区改造项目5487.95万元;2017年索博日嘎街南侧城市棚户区改造(二期)项目10134.66万元;2017年索博日嘎街南侧城市棚户区改造(三期)项目10134.84万元;2015年大板镇友爱村、胡斯台嘎查、西郊村、西山村易地扶贫搬迁项目9215.08万元;2016年工业园区道路建设项目6300万元;2016年道路绿化建设项目9063.22;2017年贫困农村基础设施建设项目19091.58万元。

    8.政府提供担保债务余额3630万元。分别是2011年大板镇供热管网扩容改造工程为赤峰市大板热电有限责任公司提供担保余额680万元;2011年巴林右旗大板镇大板村棚户区改造项目为祥达城市基础设施投资发展有限公司提供担保余额2950万元。

    2019年地方政府化解将是巴林右旗党委、政府工作的重点。我旗将采取建立健全防范金融风险长效机制;继续加大招商引资工作力度,培植后续财源,做大经济总量;进一步加强国有资产管理,变卖闲置国有资产和土地储备资产;统筹安排好到期债务还本付息预算。依法管好用好财政资金;加快国有融资平台市场化进程;对现有存量债务进行分类处置;加大债券置换力度,优化存量债务结构;积极争取上级专项资金;积极盘活财政存量资金;建立防范金融风险长效机制、落实政府举债终身问责机制和债务倒查机制、强化债务化解工作考核机制等一系列强有力措施完成43294.26万元化债目标。

    九、名词解释

    1、一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

    2.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

    3、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。 

    4、一般公共服务:事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。 

    8、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附:内蒙古赤峰市巴林右旗地方政府预算公开表

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