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内蒙古赤峰市巴林右旗林业和草原局2019年部门预算公开报告

发布日期:2019-03-26点击人数:发布者: blyq

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    第一部分  部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分  2019年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、绩效目标设置情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  2019年部门预算公开表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表


    第一部分  部门概况


    一、主要职能

    (一)部门职能

    赤峰市巴林右旗林业与草原局是巴林右旗人民政府主管    林业和草原的综合经济部门。

    (二)部门主要职责:

    贯彻落实巴林右旗关于林业的法律法规和有关政策、规划;研究拟订林业地方性法规规章草案;参与拟订林业发展战略和规划,指导林业行业体制改革工作。组织拟订林业有关政策、措施等措施办法并监督实施;指导林业及有关设施规划和管理工作;承担林业行业管理工作。    

    1、负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。

    2.组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。

    3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

    4.负责监督管理荒漠化防治工作。

    5.负责陆生野生动植物资源监督管理。

    6.负责监督管理各类自然保护地。

    7.指导国有林场苗圃建设和发展,组织林木种子和草种种质资源普查,组织建立林草种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

    8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林草产业地方标准并监督实施,组织、指导林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

    9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

    10.指导全区森林、草原相关行政执法工作。

    11.负责推进巴林右旗林业和草原改革相关工作。拟定巴林右旗集体林权制度,重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订巴林右旗农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。

    12.指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。

    13.承担国有重点林区的相关管理职责。

    14.完成巴林右旗党委、政府交办的其他任务。

    15.职能转变。巴林右旗林业和草原局切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,巴林右旗林业和草原局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

    (一)赤峰市巴林右旗林业与草原局部门机构及人员基本情况

    人员基本情况:编制人数为163人、实有行政人员67人,事业编制74人、离退休11人。相比去年增加(调入)两人。

    (二)赤峰市巴林右旗林业和草原局局属单位设置

    纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


    单位情况表

                                             

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    赤峰市巴林右旗林业和草原局本级

    财政拨款的行政单位

    2

    赤峰市巴林右旗森林公安局

    财政拨款的行政单位



    第二部分   2019年部门预算安排情况说明


    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算 9413.6 万元,比2017年预算增加 6851.8万元,增长 72.79 %,增加主要是生态保护项目的投入增加和工业园区征占地补偿费增加。

    支出预算 9413.6万元,比2017年预算增加6851.8万元,增长72.79 %,增加主要是由于生态保护项目的支出增加和工业园区征占地补偿费增加。

    (一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入 9413.6万元,其中:一般公共预算拨款收入7513.6元,占比79.82%;政府性基金预算拨款收入 1900万元,占比 20.18%;

    (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出9413.6万元,其中:基本支出 1933.25 万元,占比 20.54 %;项目支出 7480.35万元,占比 79.56 %;

    主要用于“机构运转、重点区域绿化和园区等方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算9413.6万元,包括:一般公共预算财政拨款7513.6万元,政府性基金预算财政拨款1900万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加 0 万元。。

    2、社会保障和就业类258.6万元,比上年预算数减少  65.43万元。主要用于养老保险的支出。

    3、城乡社区支出1900万元,主要用于重点区域绿化  

    4、农林水支出7055.63万元,主要用于机关运行,人员支出、事业机构运行支出。    

    5、住房保障类支出114.07万元,主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

    6、医疗卫生与计划生育支出85.3万元,主要用于在职人员医疗保险费支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    政府性基金预算财政拨款 1900 万元,比上年预算数增加  1900万元。主要用于园区征占地补偿 。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算68.45万元,比上年减少12.01万元,下降 15 %。,其中:公务接待费增长19%,车辆运行下降19%。

    1、公务接待费 11万元,比上年预算数增加1.3 万元,增长19 %。

    2、公务用车购置及运行维护费 57.4万元,比上年预算减少13.74万元,下降19%。减少主要是由于各方面检查验收减少。


    第三部分  其他公开事项说明


    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2019年,我局机关运行经费财政拨款预算 1675.88万元,比上年增加41.14 万元,增长 0.025 %。主要原因是人员工资增加。

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额24万元,其中:政府采购货物预算24万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2018年末,共有车辆  8 辆, 其中:机要应急车辆 1 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台。截止2018年年末单位资产为1447.36万元,其中:通用设备341件资产金额345.30万元,专用设备13件资产金额15.55万元,土地、房屋及构建物880.92万元,家具、用具类1615件资产金额205.59万元。

    四、绩效目标设置情况

    根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。其中对退耕还林,森林生态效益补偿资金,重点区域绿化资金都进行了绩效评价。


    第四部分  名词解释


    一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分  部门预算公开表

    内蒙古赤峰市巴林右旗林业和草原局2019年部门预算公开表


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