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赤峰市巴林右旗赛罕乌拉自然保护区管理局2019年部门预算公开报告

发布日期:2019-03-26点击人数:发布者: blyq

  • 目  录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分  2019年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、绩效目标设置情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  2019年部门预算公开表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表


    第一部分  部门概况


    一、主要职能

    (一)部门职能

    (1)、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

        (2)、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作,依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

    (3)、编制国家级自然保护区的总体规划,抓好自然保护区各项建设;制定管理规则和岗位责任制度,统一管理自然环境和自然资源,统一管理和监督区内各项经营活动。

    (4)、定期组织自然环境和自然资源调查,建立自然资源档案制度;开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育,扩大对外科技交流,探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

    (5)、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营,增强保护区自我发展能力;扶持区内群众发展经济,正确处理保护与发展的关系,逐步建立自然保护区社区共管体系。

    (6)、做好区内林地管理,完善界桩、界碑,稳定林地权属。

    (二)部门主要职责

    1、贯彻落实国家、巴林右旗关于林业和自然保护的法律法规和有关政策、规划;研究拟订林业及林业生态建设的政策及地方性法规规章草案;参与拟订有关地方发展战略和规划,指导    行业体制改革工作。

    2、负责林业及林业生态建设管理责任;组织拟订森林资源、野生动物资源有关政策等措施办法并监督实施;指导林业及有关设施规划和管理工作;承担林业行业管理工作。

    二、部门预算单位构成

    内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区管理局只有本级预算。

    (一)内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区管理局部门机构及人员基本情况

    保护区共设3个科室,分别是科研监测科,资源保护科,办公室。

    人员基本情况,编制8人、实有5人、离退休1人等。

    (二)局属单位设置

    单位情况表

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区管理局

    参照公务员管理事业单位





    第二部分   2019年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算162.70万元,比2018年预算增加46.97万元,增长40.58%,增加主要是由于增加植被恢复资金及生态保护基础设施维修费。

    支出预算 162.70 万元,比2018年预算增加46.97 万元,增长40.58%,增加主要是由于增加植被恢复资金及生态保护基础设施维修费。

    (一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入162.70万元,其中:一般公共预算拨款收入   162.70万元,占比100 %。

    (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出162.70万元,其中:基本支出98.7万元,占比60.67 %;项目支出64万元,占比39.33 %。

    主要用于“人员工资、机构运转、生态植被恢复等”方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算162.70万元,包括:一般公共预算财政拨款162.70万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.农林水支出类146.87万元,比上年预算数增加44.99万元。主要增加植被恢复资金及生态保护基础设施维修费。

    2、社会保障和就业类9.12万元,比上年预算数减少4.73万元。主要因退休人员纳入社保预算。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    无政府性基金财政拨款。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算4万元,比上年增加4 万元。其中:公务接待费2万元,公务用车运行维护费2万元。


    第三部分  其他公开事项说明


    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2019年,我局运行经费财政拨款预算38.79万元,比上年增加22.76万元。主要原因是机构运转、禁牧方面支出等。

    二、政府采购预算情况说明

    无政府采购服务预算。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截止2018年末单位国有资产1802.24万元,其中:设备1370.46万元,房屋431.78万元。

    四、绩效目标设置情况

    根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

    2019年无重点项目。


    第四部分  名词解释


    一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分  部门预算公开表

    内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区管理局2019年部门预算公开表


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