内蒙古自治区赤峰市巴林右旗安全监督管理局2018年决算公开

来源: czj 发布时间:2019-08-20

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    内蒙古自治区赤峰市巴林右旗安全生产

    监督管理局2018年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    二、收入决算表第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

     

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    巴林右旗安全生产监督管理局承担着全旗安全生产综合监督管理的职责,依法监督管理全旗非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及冶金、有色金属冶炼、机械、轻工、纺织、商贸、建材等行业领域的安全生产工作;负责全旗煤炭行业管理工作和煤矿安全生产监管工作;负责建筑、道路交通、消防安全、特种设备、旅游、农牧业、人员密集场所等行业领域综合监管工作;协调解决安全生产中的重大问题,负责安全生产事故的调查处理工作。

    二、机构设置及单位构成情况

    (一)单位内部职能设置情况:办公室、安全生产监察大队、财务股、矿山股、综合股、危化股、应急股、职业卫生股。

    (二)人员基本情况:本单位共有人员20人,其中:行政编制8人,参照公务员管理事业编制7人,全额拨款事业人员4人,退休1人。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    2018年巴林右旗安全生产监督管理局年初预算安排277.09万元。其中:一般公共预算拨款277.09万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元。比2017年减少1191.91万元,下降430%;主要增减项目是其他对个人和家庭的补助支出(农村牧区燃煤补助)未列入本年度本单位部门财政预算。2018年支出预算277.09万元。其中:基本支出277.09万元,比2017年减少1191.91万元,下降430%,主要项目是其他对个人和家庭的补助支出(农村牧区燃煤补助)未列入本年度本单位部门财政预算;项目支出0万元,比2017年增加了0万元,增长0%,主要项目是无。主要原因是无。

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计363.45万元,其中:本年收入合计363.45万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计363.45万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计增加33.05万元,增长10%;支出总计增加33.05万元,增长10%。主要原因:人员增减原因。

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计363.45万元,其中:财政拨款收入363.45万元,占100%

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计363.45万元,其中:基本支出363.45万元,占100%

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计363.45万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计363.45万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入增加33.05万元,增长10%;支出增加33.05万元,增长10%。主要原因:无。

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计363.45万元,其中:基本支出363.45万元,占100%;项目支出0万元,占0%

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出363.44万元,其中:人员经费268.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加101.18万元,主要原因是:人员增减原因;公用经费95.26万元,主要包括:“办公费、印刷费等、车辆运行费),较上年减少68.14万元,主要原因是:公务接待、车辆运行减少。

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为17.38万元,支出决算为16.23万元,完成预算的93.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.88万元,完成预算的94.9%;公务接待费支出决算为2.35万元,完成预算的85.3%2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务接待减少,车辆运行维护费减少。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出16.23万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.88万元,占85.5%;公务接待费支出2.35万元,占14.5%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无。

    公务用车购置及运行维护费支出13.88万元。其中:公务用车运行维护费支出13.88万元,用于下乡检查、安全检查,车均运维费13.88万元,较上年减少1.51万元,主要原因是公务用车减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出2.35万元。其中:国内公务接待费2.35万元,接待20批次,共接待469人次。主要用于一是市级安全巡查等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出95.26万元,比2017年减少68.14万元,降低41.7%。主要原因是:减少公务接待及用车等。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3.39万元,其中:政府采购货物支出3.39万元,2017年增加3.39万元,增长0%,主要原因是:人员增加购入办公设备。

    (三)国有资产占用情况

    截至20181231日,本部门共有车辆1辆:执法执勤用车,主要用于:安全执法检查下乡。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    我部门未开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:曹 都        联系电话:0476-6290336


    内蒙古自治区赤峰市巴林右旗安全监督管理局公开表
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