内蒙古自治区赤峰市巴林右旗审计局2018年决算公开

来源: czj 发布时间:2019-08-20

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗审计局

    2018年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    主管全旗审计工作。负责对全旗财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。承担审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

    贯彻落实国家、自治区和赤峰市有关审计方针政策、法律法规,制定审计规章并监督执行。制定并组织实施全旗审计工作发展规则和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

    向旗人民政府提交年度旗本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受旗人民政府委托向旗人大常委会提出旗本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向旗人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向旗人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

    二、机构设置及单位构成情况

    纳入本决算表范围的独立核算单位共1个,即巴林右旗审计局本级。根据右机编发(2018)63号文件调整,单位现有14个行政编制;根据右机编发(2018)20号文件调整,单位现有11个事业编制。下设:办公室、经济责任审计室、法制股、财税股、农牧股。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    2018预算收入、支出767.23万元,2018年决算收入支出764.22万元,预决算差异原因是2018年5月以后退休人员工资在社保发放。

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计764.22万元,其中:本年收入合计764.22万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计764.22万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计增加103.29万元,增长15.6%;支出总计增加103.29万元,增长15.6%。主要原因:2018年结算2016年工程审计项目审计委托费。

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计764.22万元,其中:财政拨款收入764.22万元,占100%。

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计764.22万元,其中:基本支出484.02万元,占63.3%;项目支出280.2万元,占36.7%。

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计764.22万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计764.22万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入增加103.29万元,增长15.6%;支出增加103.29万元,增长15.6%。主要原因:2018年结算2016年工程审计项目审计委托费。

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计764.22万元,其中:基本支出484.02万元,占63.3%;项目支出280.2万元,占36.7%。

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出484.02万元,其中:人员经费287.58万元,主要包括:基本工资89.04万元、津贴补贴108.62万元、绩效工资12万元、社会保障缴费26.25万元、医疗保险缴费14.27万元、住房公积金17.4万元、退休费20万元,较上年增加16.24万元,主要原因是:正常调整工资;公用经费196.44万元,主要包括:办公费12.23万元、印刷费2.76万元、咨询费2万元、手续费0.07万元、电费0.01万元、邮电费2.41万元、取暖费3.56万元、差旅费16.26万元、维修费0.12万元、劳务费15.24万元、委托业务费118.92万元、福利费2.5万元、其他交通费20.36万元,较上年减少83.14万元,主要原因是:委托业务费减少。

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本单位未发生因公出国(境)费用支出;二是本单位无公车,未发生公务用车运行维护费;三是本单位未发生公务接待费用

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公车。

    公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出196.44万元,比2017年减少83.14万元,降低29.7%。主要原因是:委托业务费减少。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    2018年,我单位严格落实财政支出绩效管理工作,对全部财政支出项目进行绩效评价,不断提高绩效评价工作的准确性和科学性,达到了节约财政成本,使每一项财政支出都发挥其最大的社会效益的目的。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:宋建国    联系电话:0476-6220802


    内蒙古自治区赤峰市巴林右旗审计局公开表
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