内蒙古自治区赤峰市中共巴林右旗委办公室2018年决算公开

来源: czj 发布时间:2019-08-20

  • 内蒙古自治区赤峰市

    中共巴林右旗委办公室

    2018年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    旗委办公室是旗委的综合办事机构,在旗委的领导下贯彻执行党的路线、方针和政策,协调旗委各部门工作关系,发挥综合协调、督促检查、上级下达作用,为旗委领导当好参谋和助手.

    二、机构设置及单位构成情况

    中共巴林右旗委员会办公室规格为正科级。根据上述职责,旗委办公室内设4个智能室,分别为秘书室、督查保密室、调研室、财会室。下设机关服务中心(股级单位)、机要局。

    旗委办编报机构为一个,在职人员34人,其中行政人员23人,事业人员11人,机构当年调入2人,调出4人。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    2018年旗委办公室年初预算734.14万元,年内实际拨入款为866.56万元。主要增加项目是保密机要局追加保密设备款132.42万元

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计866.56万元,其中:本年收入合计866.56万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计866.56万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计减少10.94万元,下降1.2%;支出总计减少10.94万元,下降1.2%。主要原因:一是:人员减少工资和经费相应减少;二是:办公室压缩各项经费开支

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计866.56万元,其中:财政拨款收入866.56万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计866.56万元,其中:基本支出866.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计866.56万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计866.56万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入减少10.94万元,下降1.2%;支出减少10.94万元,下降1.2%。主要原因:一是:人员减少工资和经费相应减少;二是:办公室压缩各项经费开支

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计866.56万元,其中:基本支出866.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出866.57万元,其中:人员经费419.48万元,主要包括:基本工资211.37万元、津贴补贴127.68万元、奖金9.07万元、社会保障缴费45.24万元、住房公积金26.12万元。,较上年减少4.66万元,主要原因是:办公室人员减少2人;公用经费447.09万元,主要包括:办公费53.66万元、印刷费35.31万元接待32.76万元维修85万元、差旅费39.56万元、公务用车费33.67万元、购置费等其他费用167.13万元。较上年增加30.32万元,主要原因是:本年度增加车辆一台

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为106.9万元,支出决算为89.33万元,完成预算的83.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为56.57万元,完成预算的99.4%;公务接待费支出决算为32.76万元,完成预算的65.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是:人员减少工资和经费相应减少;二是:办公室压缩各项经费开支

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出89.33万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出56.57万元,占63.3%;公务接待费支出32.76万元,占36.7%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于

    公务用车购置及运行维护费支出56.57万元。其中:公务用车购置支出22.9万元,用于办公室购车支出,车均购置费22.9万元,较上年增加22.9万元,主要原因是办公室购置车辆一台。公务用车运行维护费支出33.67万元,用于日常差旅费和维修费、租用平台车辆费等,车均运维费33.67万元,较上年减少6.33万元,主要原因是办公室压缩开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出32.76万元。其中:国内公务接待费32.76万元,接待217批次,共接待2,824人次。主要用于公务接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出447.08万元,比2017年增加30.31万元,增长7.3%。主要原因是:本年度增加办公用车一辆

    (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额22.9万元,其中:政府采购货物支出22.9万元,比2017年减少26.98万元,降低54.1%。主要原因是:购买资产数额下降。

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆其他用车1辆,主要是用于办公室日常业务使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    2018年,我单位严格落实财政支出绩效管理工作,对全部财政支出项目进行绩效评价,不断提高绩效评价工作的准确性和科学性,达到了节约财政成本,使每一项财政支出都发挥其最大的社会效益的目的。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:王丽华    联系电话:0476-6216789


    内蒙古自治区赤峰市中共巴林右旗委办公室公开表
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