中国共产党巴林右旗委员会政法委员会2018年决算公开

来源: czj 发布时间:2019-08-20

  • 中国共产党巴林右旗委员会政法委员会

    2018年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    根据中央的路线、方针、政策和旗委、旗政府关于政法工作的决策和部署,统一政法部门的思想和行动;对全旗的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织、协调、指导全旗维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况;结合全旗实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

    二、机构设置及单位构成情况

    旗委政法委根据工作职能,内设有7个职能股室,分别为:办公室、综治办、维稳办、防范办、政工办、执法督查室、法学会。各部门职责如下:1.监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,讨论、研究有争议的重大、疑难案件;2.组织、协调全旗的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;3.组织推动全旗政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革;4.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部;5.办理旗委和上级政法委员会交办的其他事项。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    本部门2018年度收入总计343.66万元,支出总计343.66万元,与2017年度相比,收入总计增加121.56万元,增加54.73%;支出总计增加121.56万元,增加54.73%。主要原因:一是2018年工资上调;二是单位人员变动,人员经费增加;三是开展扫黑除恶工作,办公经费增加。2018年财政拨款支出343.66万元,与年初预算数相比增加了16.33万元。

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计343.66万元,其中:本年收入合计343.66万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计343.66万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计增加121.56万元,增长54.7%;支出总计增加121.56万元,增长54.7%。主要原因:一是2018年工资上调;二是单位人员变动,人员经费增加;三是开展扫黑除恶工作,办公经费增加。

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计343.66万元,其中:财政拨款收入343.66万元,占100%。

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计343.66万元,其中:基本支出343.66万元,占100%。

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计343.66万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计343.66万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入增加121.56万元,增长54.7%;支出增加121.56万元,增长54.7%。主要原因:一是2018年工资上调;二是单位人员变动,人员经费增加;三是开展扫黑除恶工作,办公经费增加。

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计343.66万元,其中:基本支出343.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出343.66万元,其中:人员经费227.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加70.32万元,主要原因是:一是2018年工资上调;二是单位人员变动,人员经费增加;;公用经费116.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年增加51.24万元,主要原因是:业务量增加,开展扫黑除恶工作,办公经费增加

    (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款三公经费预算为36万元,支出决算为23.43万元,完成预算的65.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.43万元,完成预算的59.5%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算的100%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:实际花费小于预算额度。

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款三公经费支出23.43万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.43万元,占78.7%;公务接待费支出5万元,占21.3%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出18.43万元。其中:公务用车购置支出17.97万元,车均购置费17.97万元,较上年增加17.97万元。公务用车运行维护费支出0.46万元,车均运维费0.46万元,较上年增加0.46万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出5万元。其中:国内公务接待费5万元,接待45批次,共接待459人次。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出116.35万元,比2017年增加51.23万元,增长78.7%。主要原因是:由于单位会议、培训增加,导致单位运行经费减少。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额17.97万元,其中:政府采购货物支出17.97万元,比2017年增加17.97万元,。主要原因是:2018年购置了办公用品;。

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    2018年,我单位严格落实财政支出绩效管理工作,不断提高绩效评价工作的准确性和科学性,达到了节约财政成本,使每一项财政支出都发挥其最大的社会效益的目的。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:梁燕娇    联系电话:0476-6216234


    中国共产党巴林右旗委员会政法委员会公开表
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