中国共产党内蒙古自治区赤峰市巴林右旗纪律检查委员会2018年决算公开

来源: czj 发布时间:2019-08-20

  • 中国共产党内蒙古自治区赤峰市

    巴林右旗纪律检查委员会

    2018年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    巴林右旗纪委监委:维护宪法和法律法规权威。依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪。开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责,按照管理权限,对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。具体职责如下:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

    巴林右旗委巡察办:向旗委和旗委巡察工作领导小组报告工作情况,提出工作建议,传达贯彻旗委和旗委巡察工作领导小组的决策部署;向市委巡察工作领导小组办公室报告工作情况,办理市委巡察工作领导小组办公室交办事项;组织、统筹、协调、指导旗委巡察组开展工作;承担巡察工作政策研究、制度建设、信息处理、新闻宣传等工作;对市委巡察工作领导小组办公室、旗委和旗委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;与纪检监察、组织、审计、信访、政法等机关和部门进行沟通联络;配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;为巡察组开展工作提供服务保障;管理巡察工作专项经费和巡察机构固定资产;办理旗委和旗委巡察工作领导小组交办的其他事项。

    1. 机构设置及单位构成情况

      巴林右旗纪委机关、监委机关设13个内设机构。分别是:办公室(下设舆情信息中心)、组织部(纪检监察干部监督室)、宣传部、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、信访室、第一至第十四综合派驻纪检组。

      旗委巡察办内设机构为办公室、第一、第二两个巡察组。

      第二部分 2018年度部门决算情况说明

      一、关于2018年度预算执行情况分析

      本部门2018年度收入总计1,293.78万元,其中:本年收入合计1,212.75万元,年初结转和结余81.02万元;支出总计1,293.78万元部门2018年收入、支出年初预算为898.16万元实际支出超过年初预算395.62万元。其原因是2018年单位人员大幅度增加人员工资福利支出增加。另外由于监察体制改革,纪委监委职能的转变,导致监督执纪范围和案件数量大幅增加,增加了人员办公经费开支和纪检监察办案经费开支2018年对纪委监委办公楼进行维修,建设纪检监察内网,采购电子产品等工程项目的实施,导致实际支出金额大于年初预算。

      二、关于2018年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本部门2018年度收入总计1,293.78万元,其中:本年收入合计1,212.75万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余81.02万元;支出总计1,293.78万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计增加562.27万元,增长76.9%;支出总计增加562.27万元,增长76.9%。主要原因:一是单位人员大幅度增加导致人员工资福利支出增加;二是纪委监委职能的转变,导致监督执纪范围和案件数量大幅增加,增加了人员办公经费开支和纪检监察办案经费开支;三是纪委监委办公楼维修项目、纪检监察内网建设项目、办公设备采购、标准化谈话室建设项目等实施,导致了其他资本性支出的大幅度增加。

      (二)关于2018年度收入决算情况说明

      本部门2018年度收入合计1,212.75万元,其中:财政拨款收入1,212.53万元,占100%

      (三)关于2018年度支出决算情况说明

      本部门2018年度支出合计1,293.78万元,其中:基本支出1,013.1万元,占78.3%;项目支出280.68万元,占21.7%。 

      (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2018年度财政拨款收入总计1,293.55万元,其中:年初结转和结余81.02万元;支出总计1,293.55万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入增加562.04万元,增长76.8%;支出增加562.04万元,增长76.8%。主要原因:一是单位人员大幅度增加导致人员工资福利支出增加;二是纪委监委职能的转变,导致监督执纪范围和案件数量大幅增加,增加了人员办公经费开支和纪检监察办案经费开支;三是纪委监委办公楼维修项目、纪检监察内网建设项目、办公设备采购、标准化谈话室建设项目等实施,导致了其他资本性支出的大幅度增加。

      (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,293.55万元,其中:基本支出1,012.87万元,占78.3%;项目支出280.68万元,占21.7%。

      (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,012.87万元,其中:人员经费584.99万元,主要包括:基本工资199.79万元、津贴补贴204.97万元绩效工资20.11万元、社会保障缴费19.68万元等,较上年增加140.58万元,主要原因是:单位人员调入导致人员工资福利支出增加;公用经费427.88万元,主要包括办公费66.75万元、印刷费12.93万元邮电3.48万元、取暖费18.96万元、物业管理费36.36万元、差旅费12.75万元、维修维护费36.78万元、公务接待费6.42万元、劳务费89.41万元、工会经费6.65万元、公务用车维护费41.23万元等支出,较上年增加190万元,主要原因是:纪委监委职能的转变,导致监督执纪范围和案件数量大幅增加,增加了人员办公经费开支和纪检监察办案经费开支纪委监委办公楼维修项目、纪检监察内网建设项目、办公设备采购、标准化谈话室建设项目等实施,导致了其他资本性支出的大幅度增加。

      (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为58.15万元,支出决算为47.65万元,完成预算的81.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为41.23万元,完成预算的98.6%;公务接待费支出决算为6.42万元,完成预算的39.3%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是单位人员和案件数量的增加,导致公务用车维护费用基本与预算持平;二是由于对差旅、公务接待等从制度上进行严格规范和管理,导致公务接待费用减少,但只是暂时性的,随着巡视、巡察、跨区办案等业务的增多,公务接待费用还会有所增加

      2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出47.65万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出41.23万元,占86.5%;公务接待费支出6.42万元,占13.5%。具体情况如下:

      公务用车购置及运行维护费支出41.23万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出41.23万元,用于执法执勤用车开支,车均运维费13.74万元,较上年增加15.84万元,主要原因是本部门决算时为3辆车,实际用于6辆执法执勤用车开支,其中3辆为检察院转隶车辆,尚未进行固定资产调拨。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

      公务接待费支出6.42万元。其中:国内公务接待费6.42万元,接待215批次,共接待1,285人次。主要用于一是上级纪检监察部门调研、考察、办案等;二是用于各级纪检监察部门业务交流、培训学习等

      三、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本部门2018年度机关运行经费支出427.88万元,比2017年增加190万元,增长79.9%。主要原因是:纪委监委职能的转变,导致监督执纪范围和案件数量大幅增加,增加了人员办公经费开支和纪检监察办案经费开支。

      (二)政府采购支出情况

      本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额317.67万元,其中:政府采购货物支出165.68万元,比2017年增加151.29万元,增长1,051.4%,主要原因是:纪委监委职能的转变,人员调入增加加之部分办公设备老化,进行了办公设备和电子产品的采购;政府采购工程支出115.63万元,比2017年增加66.83万元,增长136.9%,主要原因是:纪委监委办公楼维修项目、纪检监察内网建设项目、标准化谈话室建设项目等实施,导致了政府采购工程的大幅度增加政府采购服务支出36.36万元,比2017年增加36.36万元,增长0%,主要原因是:由于监察体制改革,单位车辆和人员增加,缺少必要的服务人员,因此进行劳务派遣人员的服务采购

      (三)国有资产占用情况

      截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车3辆,主要用于:纪检监察执纪审查业务的开展;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

      (四)预算绩效管理工作开展情况

      本单位2018年重新制订并梳理了本单位内部控制制度,并对财务制度进行重新编印。在绩效管理方面,在各项项目的实施过程,都严格按照“三重一大”议事规程进行执行,并对所有项目都实行招投标,部分项目前期还要进行专家评审,后期邀请审计部分进行竣工决算审计,有的还邀请第三方进行项目评价,通过上述各项措施,我单位2018年实施的信息化工程、内网建设、谈话室建设等项目都如期完工并交付使用。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:王慧敏    联系电话:0476-6216150


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