中国共产党内蒙古自治区赤峰市巴林右旗委老干部局2018年决算公开

来源: czj 发布时间:2019-08-20

  • 中国共产党内蒙古自治区赤峰市

    巴林右旗委老干部局

    2018年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    宣传落实党和国家老干部工作方针政策,负责全旗离休干部服务管理工作;督促检查指导全旗老各项待遇落实、开展康乐活动;按政策规定办理上报老干部政治待遇、生活待遇的有关事宜;审批办理老干部旗内易地安置和上报旗外易地安置有关事宜;指导老干部活动中心工作;围绕旗委、旗政中心工作,组织指导老干部发挥作用。

    二、机构设置及单位构成情况

    机构人员情况:老干部局财政拨款人员总计18人,其中行政在职人员10人,离休2人,遗属6人。核定单位行政编7个参公编制3个。下设老干部活动中心。

    机构人员当年变动情况及原因:无

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

       老干部局今年公共预算财政拨款预算数2485724.00元,决算数2914411.72元,差额为428687.72元,原因是增加了人员经费开支。

    (一)收入支出预算安排情况

    老干部局今年公共预算财政拨款预算数2485724.00元,决算数2914411.72元,差额为428687.72元,原因是增加了人员经费开支。

    (二)收入支出执行情况

    老干部局今年公共财政拨款收入2914411.72元,支出2914411.72元。与上年同期比较增加305024.95元,增加幅度11.7% ,主要原因是增加人员经费支出。

    1.收入支出与预算对比分析。

    2018年本单位收入预算为2485724.00元,收入决算数为2914411.72元,差异率为-17.3%;2018年本单位支出预算为2485724.00万元,支出决算数为2914411.72万元,差异率为-17.3%。原因是增加了人员经费开支。

    2.收入支出结构分析。

    (1)2018 年本单位收入全部为财政拨款收入,占收入比重的100%;支出按资金来源分,全部为财政拨款支出,占全部支出的100%;支出按支出性质分,基本支出2196111.72;项目支出718300.00万元。按支出经济分类,工资福利支出为1039775.28,占全部支出的35.7%;商品和服务支出1421758.44,占全部支出的48.8%;对个人和家庭的补助支出452878.00,占全部支出的15.5%。

    (2)收入支出按部门所属单位分布情况。

    3.支出按经济分类科目分析。

    (1)三公经费支出情况:本年三公经费合计支出20137.50元。

    (2)会议费支出情况:2018年会议费支出为0元。

    (3)培训费支出情况:2018年培训费支出为0元。

    (4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

    无。

    (5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

    没有。

    4.财政拨款收入、支出分析。2018年本单位收入全部为财政拨款收入,占收入比重的100%;支出按资金来源分,全部为财政拨款支出,占全部支出的100%;支出按支出性质分,为基本支出和项目支出。

    (三)年末结转和结余情况。

    1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

    本单位2018年无资金结余。

    2.分单位结转和结余情况。

    3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

    无。

    (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。预算执行中,存在年初预算预计不到位,对有些临时性开支没有考虑到年初预算中去

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计291.44万元,其中:本年收入合计291.44万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计291.44万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计增加30.5万元,增长11.7%;支出总计增加30.5万元,增长11.7%。主要原因:增加了人员经费开支

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计291.44万元,其中:财政拨款收入291.44万元,占100%。

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计291.44万元,其中:基本支出219.61万元,占75.4%;项目支出71.83万元,占24.6%。

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计291.44万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计291.44万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入增加30.5万元,增长11.7%;支出增加30.5万元,增长11.7%。主要原因:增加了人员经费开支

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计291.44万元,其中:基本支出219.61万元,占75.4%;项目支出71.83万元,占24.6%。

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出219.61万元,其中:人员经费142.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少39.01万元,主要原因是:人员减少;公用经费77.05万元,主要包括:公费、水电电话费、劳务费、活动费,较上年增加45.66万元。增长原因为当年活动中心搬新址,维修费用增加。

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.07万元,支出决算为2.01万元,完成预算的65.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.58万元,完成预算的73.5%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算的46.8%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:减少公务用车的使用,压缩公款接待。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.01万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.58万元,占78.6%;公务接待费支出0.43万元,占21.4%。具体情况如下:

    公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中:公务用车运行维护费支出1.58万元,用于公务用车燃油、保险、维修,车均运维费0.79万元,较上年减少0.57万元,主要原因是减少公务用车的使用,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

    公务接待费支出0.43万元。其中:国内公务接待费0.43万元,接待7批次,共接待120人次。主要用于各旗县老干部交流。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出77.05万元,比2017年增加45.66万元,增长145.5%。主要原因为活动中心支出增加。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3.31万元,其中:政府采购货物支出3.31万元,比2017年减少5.71万元,降低63.3%政府采购工程支出0万元,比2017年减少63.39万元,降低100%。降低原因为压减支出。

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,离退休干部用车2辆。主要用于离退休干部必要事情。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    2018年我单位严格落实财政支出绩效管理工作,对全部财政支出项目进行绩效评价,不断提高绩效评价工作的准确性和科学性,达到了节约财政成本,使每一项财政支出都发挥其最大的社会效益的目的。

     

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:萨茹拉图雅    联系电话:0476-6235509


    中国共产党内蒙古自治区赤峰市巴林右旗委老干部局公开表
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