中国共产党内蒙古自治区赤峰市巴林右旗委员会宣传部2018年决算公开

来源: czj 发布时间:2019-08-20

  • 中国共产党内蒙古自治区赤峰市

    巴林右旗委员会宣传部

    2018年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照上级宣传部门的要求,结合旗委、旗政府的中心工作,研究制定和部署全旗宣传工作;负责指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责引导社会舆论,管理旗直各新闻、出版单位的工作;指导全旗精神产品的生产,组织实施精神产品生产的“五个一工程”。对旗文化体育广播电视电影局、旗网信办、旗文联的工作实施方针、政策的指导;负责规划、部署全旗性的思想政治工作任务;会同有关部门做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;协调有关部门做好社会宣传工作;负责指导、协调全旗宣传思想文化事业的改革和发展;协调推进文化强旗和文化产业工作;制定对全旗各级宣传干部的培训规划并组织实施;完成旗委、旗政府和市委宣传部交办的其他工作。

    二、机构设置及单位构成情况

    独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

    内设机构:办公室、新闻室、社宣室、理论室、精神文明创建室、未成年人室、精神文明建设综合室、精神文明建设指导中心、文艺室、文联办、讲师团。

    人员及编制情况:行政编制人员10名,事业编制人员2名。当年因组织安排调入行政人员1名。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    本年度安排收入、支出预算数分别为3,612,553.00元;上年度收入、支出预算数为2,759,987.00元;与上年对比增加852566元,30.89%。主要原因是为严格控制日常公用经费支出,原来以追加形势拨付的资金纳入到本年预算之中。年度执行中调整收入、支出预算为3,794,887.45元;调整原因是当年拨付单位2017年拖欠经费。

    当年支出决算为3,794,887.45元;上年度决算数为2,722,140.61元;比上年度增加1,072,746.84元,涨幅为39.41%;增加主要原因是当年增加专项宣传经费。

    预、决算差异情况:本年度安排收入、支出预算数分别为3,612,553.00元;年度执行中调整收入、支出预算为3,794,887.45元;其中一般公共服务支出为3,279,190.19元,社会保障和就业支出360,762.30元,医疗卫生与计划生育支出67,362.96元,住房保障支出87,572.00元。差异原因是当年拨付单位2017年拖欠经费。

    本年支出合计为3,612,553.00元,其中基本支出3,794,887.45元,占总支出的100%。(其中人员经费1,385,013.25元,占总支出的36.5%,日常公用经费2,409,874.20元,占总支出的63.5%)。

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计379.49万元,其中:本年收入合计379.49万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计379.49万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计增加107.28万元,增长39.4%;支出总计增加107.28万元,增长39.4%。主要原因是当年增加专项宣传经费。

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计379.49万元,其中:财政拨款收入379.49万元,占100%。

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计379.49万元,其中:基本支出379.49万元,占100%。

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计379.49万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计379.49万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入增加107.28万元,增长39.4%;支出增加107.28万元,增长39.4%。主要原因:主要原因是当年增加专项宣传经费。

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计379.49万元,其中:基本支出379.49万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出379.5万元,其中:人员经费138.51万元,主要包括:基本工资43.98万元、津贴补贴43.77万元、绩效工资3.31万元、社会保障缴费9.33万元、医疗保险缴费6.74万元、住房公积金8.76万元、退休费22.62万元,较上年减少15.66万元,主要原因是:人员调整;公用经费240.99万元,主要包括:办公费31.83万元、印刷费5.79万元、邮电费2.13万元、取暖费1.38万元、差旅费5.34万元、维修(护)费3.0万元、租赁费1.74万元、公务接待费17.98万元、劳务费3.53万元、委托业务费153.54万元、公务用车运行维护费6.99万元、其他交通费用7.74万元,较上年增加122.95万元,主要原因是:增加专项宣传工作。

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为25万元,支出决算为24.97万元,完成预算的99.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.99万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为17.98万元,完成预算的99.9%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是公务用车运行维护费支出减少。

     2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出24.97万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.99万元,占28%;公务接待费支出17.98万元,占72%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出6.99万元。其中:公务用车运行维护费支出6.99万元,用于本部门宣传工作,车均运维费6.99万元,较上年增加0.01万元,主要原因是宣传工作增量,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出17.98万元。其中:国内公务接待费17.98万元,接待314批次,共接待1,564人次。主要用于上级主管部门、上三级媒体记者、培训讲师等人员。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出240.99万元,比2017年增加122.95万元,增长104.2%。主要原因是:本年度宣传工作增量。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:本部门宣传工作业务。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位严格按照旗财政预算绩效管理工作相关要求,落实开展预算绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:那日苏    联系电话:0476-6216653


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