中国共产党内蒙古自治区赤峰市巴林右旗委员会组织部2018年决算公开

来源: czj 发布时间:2019-08-20

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    中国共产党内蒙古自治区赤峰市

    巴林右旗委员会组织部

    2018年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    1、主要职能:贯彻执行党的基层组织、干部工作的方针政策,在旗委领导下,履行检查、指导党的基层组织建设,党员管理和教育,考核了解旗委管理的科级领导班子及领导干部,负责全旗干部培训教育,党代表联络,人才工作。同时,承担全旗农村牧区党员现代远程教育及蒙古语节目译制工作。

    二、机构设置及单位构成情况

    2、机构人员情况:

    中共巴林右旗委组织部办室包括:办公室、研究室、干部管理办公室、干部监督室、干部档案管理中心、考核办、组织一室、组织二室、组织三室、人才办、机关工委办公室。

    在职职工25人、退休6人(6月份开始转到社保局发放工资),遗属1人(10月去世),共32人。

    3、机构人员当年情况:2018年调出2人,调入3人,退休1人。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    (一)收入支出预算安排情况。

    年初预算安排19,116,007元。与上年对比减少10.27%。主要是2018年全旗嘎查村“两委”干部报酬列入各苏木镇预算中。

    (二)收入支出预算执行情况。

    2018年财政拨款收入10,376,888.19元,支出10376888.19元。与上年对比减少51.29%。主要是2018年全旗嘎查村“两委”干部报酬列入各苏木镇预算中。

    1.收入支出与预算对比分析。

    (1)预、决算差异情况。

    年初预算安排19,116,007元,2018年末决算10,376,888.19。主要是年度执行中“扶持嘎查村集体经济配套资金”800万元项目资金没有实施。

    (2)差异原因分析。

    主要原因是2018年嘎查村“两委”换届,导致嘎查村班子成员不稳定,考虑到项目资金的运转安全,将此项目推迟到2019年待嘎查村“两委”班子稳定后实施。

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计1,039.02万元,其中:本年收入合计1,037.7万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1.33万元;支出总计1,039.02万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计1,091.33万元,下降51.2%;支出总计减少1,091.33万元,下降51.2%。主要原因:2018年嘎查村“两委”换届,导致嘎查村班子成员不稳定,考虑到项目资金的运转安全,将此项目推迟到2019年待嘎查村“两委”班子稳定后实施。

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计1,037.7万元,其中:财政拨款收入1,037.69万元,占100%;其他收入0.01万元,占0%。

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计1,039.02万元,其中:基本支出624.95万元,占60.1%;项目支出414.07万元,占39.9%。

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计1,039.01万元,其中:年初结转和结余1.33万元;支出总计1,039.01万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入减少1,091.34万元,下降51.2%;支出减少1,091.34万元,下降51.2%。主要原因:2018年嘎查村“两委”换届,导致嘎查村班子成员不稳定,考虑到项目资金的运转安全,将此项目推迟到2019年待嘎查村“两委”班子稳定后实施。

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,039.01万元,其中:基本支出624.94万元,占60.1%;项目支出414.07万元,占39.9%。

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出624.95万元,其中:人员经费281.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金,较上年减少93.06万元,主要原因是:退休人员增加;公用经费343.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费用,较上年增加247.07万元,主要原因是:旗委组织部大力推进融合党建、基层党组织扫黑除恶、党建促脱贫攻坚、嘎查村“两委”换届“回头看”及基层党建等工作,因工作任务较多、工作强度较大,费用较去年同期有所增加。

    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为35万元,支出决算为25.16万元,完成预算的71.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.81万元,完成预算的69.1%;公务接待费支出决算为11.35万元,完成预算的75.7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:根据上级文件要求减少“三公”经费支出。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出25.16万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.81万元,占54.9%;公务接待费支出11.35万元,占45.1%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全

    公务用车购置及运行维护费支出13.81万元。其中:公务用车运行维护费支出13.81万元,用于车辆日常维护工作下乡用车等费用,车均运维费0万元,较上年增加1.13万元,主要原因是工作量较上年多用车费用增加。

    公务接待费支出11.35万元。其中:国内公务接待费11.35万元,接待65批次,共接待1,031人次。主要用于上级考察考核督导接待。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出343.22万元,比2017年增加247.07万元,增长257%。主要原因是:旗委组织部大力推进融合党建、基层党组织扫黑除恶、党建促脱贫攻坚、嘎查村“两委”换届“回头看”及基层党建等工作,因工作任务较多、工作强度较大,费用较去年同期有所增加。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年减少73.23万元,降低100%,主要原因是:今年没有政府采购货物支出。

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    2018年我单位在项目实施的过程中都严格落实了项目的绩效管理工作,较好地达到了节约财政资金的效果。紧紧围绕年度目标任务,以提高部门执行力和行政效能为重点,坚持客观公正、公开透明、注重实效、简便易行的原则,充分发挥绩效考核的导向和激励约束作用,不断提高绩效管理水平。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:布和巴图    联系电话:0476-6216229


    中国共产党内蒙古自治区赤峰市巴林右旗委员会组织部公开表
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