中国人民政治协商会议巴林右旗委员会办公室2018年决算公开

来源: czj 发布时间:2019-08-20

  • 中国人民政治协商会议

    巴林右旗委员会办公室

    2018年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    (一)选举政协巴林右旗委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员;

    (二)听取和审议常务委员会的工作报告;

    (三)讨论并通过有关决议;

    (四)履行政治协商、民主监督、参政议政职能;组织委员参与对全旗重要事务的讨论,提出意见和建议;

    (五)、在常委会领导下,通过各专委会组织委员开展调查研究、视察和参观考察活动;

    (六)多种渠道反映社情民意,为旗委科学决策提供依据

     

    二、机构设置及单位构成情况

    从预算单位构成看,中国人民政治协商会议巴林右旗委员会部门预算包括:委员会本级预算。

    (一)中国人民政治协商会议巴林右旗委员会部门机构及人员基本情况

    委员会本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

    机关在职 22人,其中:公务员17人、行政工勤4人、事业1人。离休1人、退休17人、遗属4人。

    二)中国人民政治协商会议巴林右旗委员会设置:

    中国人民政治协商会议巴林右旗委员会下设内设机构专门委员会5个,即提案法制与民族宗教委员会、文史学习与社会发展委员会、经济科技与环境资源委员会、信息与委员联络委员会和一个综合办事机构,即办公室。

     

    1. 2018年度部门决算情况说明

      一、关于2018年度预算执行情况分析

      本年收入支出预算为729.62万元。支出预算执行时,由于人员和业务量的减少,实际执行与预算存在差异,预算调整数为636.26万元,差异率为-13.01%。其原因是2018年度预算执行时,由于政协委员活动减少,视察调研减少,会议减少导致在预算执行过程中进行了调整。

      二、关于2018年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本部门2018年度收入总计636.26万元,其中:本年收入合计636.26万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计636.26万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计减少81.84万元,下降11.4%;支出总计减少81.84万元,下降11.4%。主要原因:一是因为2017年比2018年多召开一次全委会(政协十届一次换届会议)2018年会议费减少;二是因为退休人员工资纳入社保发放,工资福利收入减少。三是因为政协委员活动未开展,委员活动经费未申请列支。“三公经费”整体减少,公务接待费减少,公务用车减少一辆,运行费用减少。

       

      (二)关于2018年度收入决算情况说明

      本部门2018年度收入合计636.26万元,其中:财政拨款收入635.25万元,占99.8%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.01万元,占0.2%。

      (三)关于2018年度支出决算情况说明

      本部门2018年度支出合计636.26万元,其中:基本支出634.76万元,占99.8%;项目支出1.5万元,占0.2%。

      (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2018年度财政拨款收入总计635.25万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计635.25万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入减少82.85万元,下降11.5%;支出减少82.85万元,下降11.5%。主要原因:一是因为2017年比2018年多召开一次全委会(政协十届一次换届会议)2018年会议费减少;二是退休人员工资纳入社保发放,基本支出减少。

       

      (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计635.25万元,其中:基本支出633.75万元,占99.8%;项目支出1.5万元,占0.2%。

      (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出633.75万元,其中:人员经费362.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。较上年减少42.91万元,主要原因是:退休人员工资纳入社保发放;公用经费271.05万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、维修(护)费等,较上年减少41.45万元,主要原因是:其原因政协委员活动未开展,委员活动经费未申请列支。“三公经费”整体减少,公务接待费减少,公务用车减少一辆,运行费用减少。

      (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为84.5万元,支出决算为41.46万元,完成预算的49.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.53万元,完成预算的62.9%;公务接待费支出决算为16.93万元,完成预算的37.2%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是继续以每年5%的目标压缩“三公”经费开支;二是2018年来访单位减少,公务接待费减少;三是公务用车减少一辆,公务用车运行费减少。

      2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出41.46万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.53万元,占59.2%;公务接待费支出16.93万元,占40.8%。具体情况如下:

      公务用车购置及运行维护费支出24.53万元。其中:公务用车购置支出0万元,车辆购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是未购买。公务用车运行维护费支出24.53万元,用于政协委员考察视察活动。车辆运维费8.18万元,较上年减少14.5万元,主要原因是减少一辆公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

      公务接待费支出16.93万元。其中:国内公务接待费16.93万元,接待192批次,共接待1,539人次。主要用于一是全国各地政协及统战人士来我地考察学习及交流政协事务;二是上级部门指导工作。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

      三、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本部门2018年度机关运行经费支出271.05万元,比2017年减少41.45万元,降低13.3%。主要原因是:一是因为2017年比2018年多召开一次全委会(政协十届一次换届会议)会议费减少,二是因为公务用车减少一辆,公务用车运行费减少

      (二)政府采购支出情况

      本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,;政府采购工程支出0万元,比2017年0万元,0%;政府采购服务支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%。

      (三)国有资产占用情况

      截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中应急保障用车3辆,主要用于政协委员考察视察用车、及单位应急事务处理用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况

      2018年度,我单位因无重大项目实施,未开展预算绩效管理工作。

       

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

       

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:李振涛    联系电话:0476-6216857


    中国人民政治协商会议巴林右旗委员会办公室公开表
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