内蒙古自治区赤峰市巴林右旗科学技术协会2018年决算公开

来源: czj 发布时间:2019-08-20

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    内蒙古自治区赤峰市巴林右旗科学技术协会2018年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    二、关于2018年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

       1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

       2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    巴林右旗科学技术协会成立于20127月。主要职责是:

    1)密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

    2)开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进全旗创新体系建设。

    3)组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

    4)弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

    5)组织科学技术工作者参与全旗科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和全旗事务的科学决策工作,建设高水平科技创新智库。

    6)组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

    7)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

    8)开展民间科学技术交流活动,促进地区间科学技术合作,发展同旗外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为科技人才创新创业提供服务。

    9)兴办符合巴林右旗科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

     

    二、机构设置及单位构成情况

    我单位设有1、科普部:负债科学技术的普及工作;2、学会部:负债组织专家培训服务工作;3、办公室:负债单位党建、社保、人事等工作。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    本年度年初预算49.7万,年末决算为54.42万(其中基本支出49.17万元、项目支出5.25万元)。增加了4.72万,主要原因是老年科协经费增加。

    二、关于2018年度决算情况说明

    一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计54.42万元,其中:本年收入合计54.42万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计54.42万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计增加13.6万元,增长33.3%;支出总计增加13.6万元,增长33.3%。主要原因:一是取暖补助增加;二是老年科协经费增加。

    (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计54.42万元,其中:财政拨款收入54.42万元,占100%

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计54.42万元,其中:基本支出49.17万元,占90.4%;项目支出5.25万元,占9.6%

    四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计54.42万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计54.42万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入增加13.6万元,增长33.3%;支出增加13.6万元,增长33.3%。主要原因:一是取暖补助增加;二是老年科协经费增加。

    五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计54.42万元,其中:基本支出49.17万元,占90.4%;项目支出5.25万元,占9.6%

    六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49.17万元,其中:人员经费27.83万元,主要包括:基本工资11.32万、津贴补贴8.47万、绩效工资2.24万、机关事业单位基本养老保险费2.18万、职工基本医疗保险缴费1.54万、住房公积金2.09万元,较上年减少5.18万元,主要原因是:201711月因工作调动单位减少1人(20171-11月单位实有人数比2018年多1人);公用经费21.34万元,主要包括:办公费2.04万、印刷费0.7万、手续费0.09万、邮电费0.11万、取暖费8.11万、差旅费1.52万、培训费0.26万、招待费0.8万、劳务费1.42万、委托业务费3万、其他交通费1.86万、其他商品和服务支出0.74万、办公设备购置0.7万元,较上年增加13.53万元,主要原因是:一是取暖补助增加;二是老年科协经费增加。

    七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.84万元,支出决算为0.8万元,完成预算的95.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.8万元,完成预算的95.2%2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:中央八项规定以来,充分发挥勤俭节约精神,近几年的三公经费正在逐年递减。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.8万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.8万元,占100%

    公务接待费支出0.8万元。其中:国内公务接待费0.8万元,接待20批次,共接待160人次。主要用于科普培训专家接待。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%

    (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2017年增加0万元,增长0%

    (三)国有资产占用情况

    截至20181231日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    我单位根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则,对我单位实施的项目进行评价,评价指标体系参照《巴林右旗财政支出绩效评价指标体系》,在项目支出绩效评价工作中切实加强组织领导,增强综合绩效管理水平,有效提高了资金使用效益。

    强化此次的项目绩效评价结果运用,将项目绩效评价结果作为我单位2019年同类项目申报和资金安排的重要依据,进一步提高财政资金使用效率。

     

    第三部分 名词解释

    (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:达日胡    联系电话:0476-6216891

     

     

     


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