内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2020年本级预算公开说明

来源: 旗财政局 发布时间:2020-05-20

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    巴林右旗《2019年全旗财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)》,于2020年4月21日经巴林右旗第十七届人民代表大会第四次会议审议通过,根据《预算法》和自治区政府预算公开相关规定,我旗《2019年全旗财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)》已经在巴林右旗政府网站和内蒙古自治区财政厅网站公开,现就2020年预算编制的有关情况说明如下:

    一、一般公共预算收支情况

    2020年一般公共预算收入安排45234万元,,同比增长6%以上,其中:税收收入18909万元,非税收入26325万元。      

    全旗年初预测可用财力203324万元。其中:一般公共财政预算收入45234万元,上级返还性收入7553万元,一般性转移支付收入125989万元,专项转移支付收入13049万元,上年结转356万元,调入资金11143万元。

    旗本级公共预算支出安排:

    2020年,全旗一般公共预算支出安排203324万元。主要项目为:

    一般公共服务支出16063万元。主要安排党政机关、群团经费。

    公共安全和国防支出7121万元。落实公安、司法等部门办案经费,重点保障扫黑除恶、反恐、兵役征集等专项行动支出。

    教育支出33956万元。完善义务教育经费保障机制,重点保障学前教育、义务教育、营养改善计划及普通高中公用经费,支持高考改革等教育事业。

    科学技术支出安排76万元。主要是科普经费及青少年科技馆修缮。

    文化旅游体育与传媒支出4082万元。重点安排了非物质文化保护、群众文化活动经费,支持开展全民健身活动等资金。

    社会保障和就业支出安排35497万元。重点安排了机关事业单位基本养老保险基金收支缺口及城乡居民基本养老补助,财政代缴社保费,退休人员补缴职业年金和工资补差,退役安置,城乡低保等资金。

    卫生健康支出安排16449万元。保障基本公共卫生经费,城乡居民基本医疗保险补助,职工医疗保险、离休老干部药费、药品差价补贴等。

    节能环保、资源勘探工业信息、自然资源海洋气象等支出13997万元。重点安排了污染防治,自然生态和农村环境保护,医疗废物转运站建设及转运,全国第三次土地调查、土地报批等资金。

    城乡社区、交通运输、商业服务业等支出安排9278万元。加强公共基础设施、公路建设及公路养护,推动建设项目前期工作,保障交通执法检查经费。

    农林水支出安排38486万元。全力保障巩固脱贫攻坚成效,实施乡村振兴战略。落实林业和草原执法监管、动物疫病防控经费,推进肉牛肉羊改良工作,支持高标准农田、水利工程建设和农牧业保险补贴等工作。

    住房保障支出安排14008万元。主要是职工住房公积金、农村危改旗级配套等。

    灾害防治及应急管理支出安排833万元。重点保障应急管理、森林草原防火、自然灾害救助、消防事务等。

    债务利息安排3912万元。

    上解支出安排6566万元。

    新冠肺炎防控预备费安排1000万元。

    预留工资安排2000万元。

    二、政府性基金预算收支情况

    全旗政府性基金收入安排25565万元。主要是挂牌出让建设用地,国有土地使用权出让收入预计实现25000万元,城市基础设施配套费收入395万元,污水处理费收入170万元。

    政府性基金预算支出安排25565万元。其中:城乡社区支出12742万元,债务付息支出1680万元,城市基础设施配套费支出395万元,污水处理费支出170万元,调出资金11143万元。

    三、社会保险基金预算收支情况

    全旗社会保险基金收入安排41144万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入15917万元;城乡居民基本养老保险基金收入4745万元;职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入9572万元;城乡居民基本医疗保险基金收入10910万元。社会保险基金支出安排38430万元。主要用于机关事业单位和城乡居民基本养老保险、职工和城乡居民基本医疗保险待遇支出。本年收支结余2714万元。

    四、国有资本经营预算收支情况

    我旗国有资本运营公司刚刚成立,目前尚未完成国有企业划转工作,没有国有资本经营收入,因此,本年度未编制国有资本经营预算草案。

    五、“三公”经费安排情况

    2020年巴林右旗“三公经费”预算支出安排2036万元,比2019年减少724万元,总体压缩26.23%。其中:因公出国(境)费用8万元,比上年增加8万元,主要原因是公安局跨国追逃业务;公务接待费546万元,比上年减少315万元,下降36.59%。车辆运行维护费1322万元,比上年减少432万元,下降24.63%。车辆购置费160万元,比上年增加15万元,增长10.34%,主要原因是根据工作需要,公安局、消防队、纪检委急需更换执法执勤业务用车。

    六、政府债务情况

    (一)2019末地方政府债务限额

    根据内蒙古自治区财政厅和赤峰市财政局相关文件,经自治区人民政府和赤峰市人民政府批准,核定我旗2019年末地方政府限额为210400万元,其中:一般债务限额165000万元,专项债务限额45400万元。

    (二)2019年末地方政府债务余额

    截止2019年末,巴林右旗地方政府债务系统内债务余额177622万元,其中:政府一般债务余额132222万元,专项债务余额45400万元。

    七、扶贫资金安排情况

    2020年旗本级安排扶贫资金1022万元,其中:扶贫攻坚地方配套资金1000万元,扶贫保障配套资金22万元。提前下达扶贫专项安排资金7711万元。

    八、转移支付资金安排情况

    1、一般性转移支付安排的支出125989万元。其中:“保工资、保运转”92794万元;扶贫支出8733万元;节能环保支出11362万元;农村牧区义务教育校舍维修改造及公用经费专项支出1681万元;城乡居民基本医疗保险补助等基本民生支出114570万元。

    2、专项转移支付安排的支出13049万元。其中:文革“三民”生活补助资金33万元;优抚对象医疗保障经费536万元;高龄津贴125万元;城乡居民基本养老保险补助2091万元;残疾人事业发展补助资金100万元;优抚对象补助经费429万元;残疾人两项补助284万元;困难群众救助补助资金5062万元;退役安置补助经费142万元;公安和司法系统中央和自治区政法纪检监察转移支付923万元;农村牧区义务教育学生营养改善计划补助资金132万元;自治区扶持嘎查村级集体经济发展资金350万元;中央水利发展资金2241万元;非物质文化遗产保护专项资金99万元;国家文物保护专项资金502万元。

    九、名词解释

    1、一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

    3、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

    4、一般公共服务:事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

    8、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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