关于巴林右旗2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

来源: 巴林右旗政府办 发布时间:2021-03-19

  • ——2021年3月2日在巴林右旗

    第十七届人民代表大会第五次会议上

     

    巴林右旗财政局

     

    各位代表:

    受旗人民政府委托,现将2020年全旗财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。

    一、2020年全旗财政预算执行情况

    财政预算执行情况数据为2020年12月31日结算统计数据。

    (一)一般公共预算执行情况

    旗本级一般公共预算收入完成55430万元,完成年度预算的100.0%,比上年增加29928万元,增长117.4%。其中,税收收入完成19669万元,比上年增加1420万元,增长7.8%,非税收入完成35761万元,比上年增加28508万元,增长393.1%。

    全旗一般公共预算总收入371298万元。其中:旗本级一般公共预算收入55430万元;返还性收入7553万元;一般性转移支付收入199986万元;专项转移支付收入34523万元;一般债券转贷收入14700万元;再融资债券收入48884万元,上年结余356万元;政府性基金调入9866万元。

    全旗一般公共预算总支出368220万元

    1.旗本级一般公共预算支出305500万元,完成年度预算109.1%,比上年增加48899万元,增长19.1%。其中:教育支出42215万元,增长20.9%,主要是拨付教育基础设施专项资金及上年度绩效工资增加;科学技术支出448万元,增长622.6%,主要是科技专项资金增加;文化旅游体育与传媒支出5347万元,增长56.8%,主要是融媒体中心、乌兰牧骑艺术中心、翁根山发射台等建设支出增加;社会保障和就业支出40797万元,增长30.3%,主要是由于减税降费政策导致行政事业单位养老基金支出增加6342万元,城乡低保提标及就业、临时价格发放增加1872万元;卫生健康支出16135万元,下降18.4%;节能环保支出21395万元,下降1.5%;城乡社区支出27845万元,增长148.1%,主要是以前年度工程建设支出增加7700万元及拨付新增市政道路建设债券资金5234万元;农林水支出71796万元,增长6.5%;交通运输支出10629万元,增长91.1%,主要是拨付农村牧区公路建设支出、成品油价格改革补贴等专项资金增加432万元,公路建设及养护资金增加2130万元,补缴2014-2020年养护工人职业年金506万元;住房保障支出22245万元,下降13.8%;债务付息支出4064万元,下降11.6%。

    2.专项上解支出13835万元,主要是市与旗县共享收入上解5209万元,市级垫付统借基金借款本息7135万元等其他政策性上解。

    3.一般债券还本支出48885万元。

    年终结转下年支出3078万元。

    (二)政府性基金预算执行情况

    全旗政府性基金总收入60240万元,其中:旗本级政府性基金收入完成20201万元,完成年度预算的69.2%,比上年增加12019万元,增长146.9%。主要是国有土地使用权出让收入比上年大幅增加;上级补助收入12579万元;新增专项债券收入25900万元;再融资债券收入1560万元。

    全旗政府性基金总支出49551万元。其中:旗本级政府性基金支出38095万元,完成年度预算的103.1%,比上年增加13375万元,增长54.1%。主要是拨付新增专项债券资金及特别抗疫国债支出增加;专项债券还本支出1560万元;上解支出30万元;调出资金9866万元。

    年终结余10689万元。

    (三)社会保险基金预算执行情况

    全旗社会保险基金收入完成25047万元,完成年度预算的60.9%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入19848万元;城乡居民基本养老保险基金收入5199万元。社会保险基金支出23562万元,完成年度预算的61.3%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出19934万元;城乡居民基本养老保险基金支出3628万元。职工、城乡居民基本医疗保险基金收支上划市级统筹。

    (四)举借债务情况

    2020年,我旗地方政府债券转贷收入91045万元。其中:新增债券40600万元,再融资债券50445万元,新增债券主要用于:供水设施建设7000万元,市政道路建设5500万元,第二生活垃圾无害化处理填埋场2000万元,历史遗留和无责任主体矿山地质环境治理2500万元,国道303线、省道305线、赤大高速至省际通道公路绿化工程3000万元,大板职业中学1000万元,物流园区基础服务设施10000万元,旗医院设备购置8900万元,基层医院检测能力提升700万元。再融资债券用于置换到期地方政府债券。

    抗疫特别国债收入11604万元。主要用于提升公共卫生服务设施能力建设8100万元,疫情防控等相关支出3504万元。

    政府债务余额581991万元。

    二、2020年主要工作完成情况

    (一)积极争取资金,增强财力保障

    一是抓住政策机遇,积极协调上级财政部门,争取新增一般转移支付资金11800万元。二是坚决防范化解债务风险,想办法、定措施、筹资金化解债务3.88亿元,完成债务化解任务的100.8%。当年无新增隐性债务,获得上级化债奖励资金1984万元。三是积极开展暂付款清理工作,2019年至今清理暂付款4.81亿元,完成暂付款清理总额的75.4%,获得自治区专项奖励资金8348万元。四是争取债券资金4.06亿元,抗疫特别国债1.16亿元。有效缓解了财政支出压力,切实增强财力保障,弥补公共基础设施投入财力不足短板。

    (二)优化支出结构,持续保障民生

    一是牢固树立“过紧日子”思想,优化支出结构,按照轻重缓急,优先保障“保工资、保运转、保基本民生”支出需求,压缩一般性支出,严格控制“三公经费”支出。全旗干部职工工资能够按时发放,机关运转经费保障到位,基本民生资金及时拨付。一般性支出同比减少2136万元,下降11.4%,“三公经费”同比减少336万元,下降16.6%。二是统筹安排资金,继续加大教育资金投入。共拨付各类教育经费42218万元,其中义务教育经费1592万元,学生营养改善计划资金248万元,各类学生资助资金1463万元,校舍及教学仪器设备投入5203万元。三是全力做好疫情防控资金保障工作。截至年末,全旗共拨付新冠肺炎疫情防控资金4265万元,提高了公共卫生服务保障能力,保证了疫情防控工作正常开展。四是落实惠农惠牧政策,完善“一卡通”发放制度,及时拨付惠农补贴,切实增加农牧民收入。累计发放各类财政补贴资金49645万元,58.11万人(次)受益,发放金额同比增加5169万元,增长11.6%。

    (三)落实决策部署,打好三大攻坚战

    一是打好防范化解重大风险攻坚战。为有效防范政府债务风险,按计划完成政府隐性债务化解任务,采取多种措施,确保可持续化债。2020年全年化解隐性债务3.88亿万元,完成化解任务的100.8%。自2018年8月至本年年末共化解隐性债务14.33亿元,完成政府债务化解的28%。2018、2019年均超额完成化解任务,本年未新增隐性债务。二是支持打好巩固脱贫攻坚战。统筹整合使用财政涉农涉牧资金14914.42万元,资金拨付14293.63万元,资金拨付率95.8%。到位京蒙帮扶资金4470.92万元,已全部拨付,资金拨付率100%。三是打好污染防治攻坚战。提高专项、债券资金预算安排规模,建立多渠道资金投入机制,实现对生态环境保护、污染治理方面投入的强有力支持。2020年,全旗共投入生态环境保护与治理各类资金3.98亿元。

    (四)严程序控支出,提高资金效益

    一是继续落实积极财政政策,在保证财政支出稳定增长的同时,按照旗委确定的工作重点,合理调整和优化支出结构,严格控制“三公经费”和一般性支出,集中财力保障民生等重点支出。二是加强财政投资评审和政府采购工作,提高财政资金的使用效益。2020年共评审各类政府投资项目399个,预算评审项目送审金额7.36亿元,审定金额6.09亿元,审减金额1.27亿元,审减率17.29%。政府采购预算金额2.46亿元,实际采购金额2.36亿元,节约资金1059万元,节约率4.30%。三是开展预算绩效评价,启动“花钱问效”机制。2020年,开展预算绩效评价建设项目9个,项目总投资3.67亿元,主要是光伏扶贫项目、市政道路、环卫一体化、公安平安城市建设、铁路小学、格萨尔传习所、耕地综合治理、饮水安全、华颂马铃薯综合加工园区建设项目,花钱问效取得初步成果。

    (五)防范金融风险,提高服务能力

    一是坚决打击非法集资,防范金融风险,开展防范和打击非法集资、防范金融风险等宣传活动,进行行业整治,制定了《巴林右旗综合治理农村牧区高利贷工作实施方案》,打击农牧民非法高利贷行为。二是召开全旗政银企座谈会,制定出台《开展治理金融乱象清收处置不良贷款支持中小微企业发展三个专项行动工作方案》,清收不良贷款1.64亿元。

    (六)重视国有资产清查,加强国有资产管理

    一是在2019年行政事业单位国有资产清查基础上,进一步规范国有资产处置行为,推动资产与财务管理相融合,确保账账、账实相符。二是制定出台了《巴林右旗行政事业单位国有资产处置管理办法(试行)》,落实国有资产管理的主体责任,实现国有资产的合理配置和有效利用。

    总体来看,2020年全旗财政预算执行情况良好,一般公共预算收入增长较快,一般公共预算支出保持稳定增长,“三保”支出和重点领域支出得到有效保障。但在财政运行中还存在一些困难:一是刚性支出增长较快,收支矛盾十分突出。二是一般公共预算收入质量不高,非税收入占比较大,税源结构单一,缺少新的税收增长点。三是财政支出缺口逐渐加大,特别是机关事业养老保险收支缺口逐年呈现30%以上的增长,财政压力日渐趋紧。

    三、2021年财政预算草案

    编制2021年财政预算的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以中央经济工作会议精神为指导,按照旗委第十五届十三次全会和政府工作报告确定的各项目标任务,坚持稳中求进工作总基调,落实政府过紧日子要求,着力保障和改善民生,全力保工资、保运转、保基本民生,严格执行《预算法实施条例》,按照“尽力而为,量力而行的原则,精打细算、把钱花在刀刃上,保重点控支出,推动全旗经济社会健康持续发展。

    (一)一般公共预算草案

    2021年,旗本级一般公共预算收入安排61113万元,比上年增加5683万元,增长10.25%。其中:税收收入20928万元,增加1259万元,增长6.4%;非税收入40185万元,增加4424万元,增长12.4%,主要是出让占补平衡及增减挂补充耕地指标收入增加。        

    全旗总财力安排232847万元。其中:旗本级一般公共预算收入61113万元,上级返还性收入7553万元,一般性转移支付收入146533万元(提前下达共同财政事权转移支付收入23984万元),提前下达专项转移支付收入7734万元,上年结转3078万元,调入资金6836万元。

    全旗一般公共预算总支出安排232847万元。其中,安排政府债务化解资金30373万元。

    按一般公共预算支出功能分类预算:

    般公共服务支出17385万元。主要安排党政机关、群团经费。

    公共安全支出8669万元。落实公安、司法等部门执法办案经费及看守所建设工程尾款。

    教育支出31453万元。完善义务教育经费保障机制,重点保障学前教育、义务教育、营养改善计划及普通高中公用经费、民族教育、支持高考改革等教育事业经费。

    科学技术支出安排65万元,主要是保障科普经费及科普大篷车地方配套资金。

    文化旅游体育与传媒支出4834万元。重点安排了文物保护、格萨尔文化、博物馆、广电事务,支持乌兰牧骑惠民演出等资金。

    社会保障和就业支出安排30957万元。支持养老保险基金平稳运行,持续推进社保民生工作。重点安排了机关事业基本养老保险缴费及收支缺口、城乡居民基本养老财政补助,转出、退休人员职业年金和工资补差,退役安置,特困救助,残疾人事业,城乡低保等民生资金。

    卫生健康支出安排10930万元。保障公共卫生、疫情防控、城乡居民基本医疗保险补助、职工医疗及公立医院补助、离休老干部药费、药品差价补贴、医疗救助等支出。

    节能环保、资源勘探工业信息、自然资源海洋气象等支出22340万元。重点安排了污染防治、城乡环卫整治、自然生态保护、工业和信息产业监管、自然资源调查与确权登记、土地资源储备支出等资金。

    城乡社区、交通运输、商业服务业等支出安排11787万元。推进城乡公共基础设施建设、市政道路贷款还本付息、公路建设及养护、保障公路运输管理经费等。

    农林水支出安排52940万元。支持农业农村建设、动物疫病防控、肉牛肉羊改良,落实林业和草原生态监管及森林资源培育、水利工程建设及运维,安排搬迁及农村基础设施贷款还本付息,足额保障嘎查村经费、做好巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接。

    住房保障支出安排23440万元,主要是提高职工住房公积金缴存比例,做好农村危改、棚户区改造贷款还本付息工作。

    灾害防治及应急管理、粮油物资储备支出安排915万元,重点保障应急管理及物资储备、森林草原防灾减灾、自然灾害防治与救助、消防应急救援等。

    务利息安排4987万元。主要是地方政府一般债券付息支出。

    上解支出安排6028万元。主要是市与旗县共享收入及其他固定上解支出。

    预备费安排3000万元。

    其它支出安排3117万元。主要是人员增资、社保费补缴及人员增加等其他支出。

    (二)政府性基金预算草案

    全旗政府性基金收入安排40389万元,其中,土地出让收入预计实现29000万元,城市基础设施配套费及污水处理费预计收入700万元,上年结余收入10689万元。

    政府性基金预算支出安排40389万元。其中,安排政府债务化解资金11388万元。

    按政府性基金预算支出功能分类预算:文化旅游体育与传媒支出21万元;社会保障和就业支出147万元;城乡社区支出19772万元,主要是征地补偿11421万元,贷款还本付息支出7882万元;专项债务收入安排的支出2957万元;债务(专项债券)还本付息支出3506万元;抗疫特别国债安排的支出7150万元;调出资金6836万元。

    (三)社会保险基金预算草案

    全旗社会保险基金收入安排31791万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入15689万元,城乡居民基本养老保险基金收入5163万元,上年结余10939万元。社会保险基金支出安排22170万元。主要用于机关事业单位和城乡居民基本养老保险待遇支出,年末滚存结余9621万元。职工和城乡居民基本医疗保险实行市级统筹。

    (四)国有资本经营预算草案

    2020年 11月,《巴林右旗国有资本运营(集团)公司组建方案》经旗委、旗政府同意印发实施。目前正在推进部分国有公司交接整合工作,尚未完成交接整合工作,因此,本年度未编制国有资本经营预算草案。结转上年上级补助收入11万元。

    四、2021年财政工作重点

    坚持稳中求进工作总基调,着力保障和改善民生,优化财政支出结构,牢固树立过“紧日子”的思想,兜牢“三保”支出底线,持续打好三大攻坚战,保障重点领域支出,保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

    (一)强化财政收入征管,大力优化支出结构

    一是持续深化“互联网+综合治税”建设,完善信息管税平台功能,建设税收信用体系,推行信息管税与信用管税并举模式,充分挖掘增收潜力,做到应收尽收,切实抓好土地出让、占补平衡、增减挂钩指标交易。二是牢固树立过“紧日子”的思想,兜牢“三保”支出底线,优化支出结构,降低行政运行成本,机关运转经费预算安排同比减少1147万元,压减9.1%。严控“三公”经费支出,预算安排同比下降12%。三是保重点控支出,严把预算支出关口,明确财政支出优先方向,集中财力“保工资、保运转、保基本民生”,支持重点领域支出,确保财政平稳运行。

    (二)多渠道筹措资金,提高财政统筹能力

    一是发挥财政职能作用,加大资金争取力度,积极主动与上级财政部门沟通对接,争取中央转移支付和地方债券等各项财政资金,加大财政资源统筹力度。二是申报2021年债券需求项目17项、11.83亿元,涉及巴林城中生态草原治理修复、查干沐沦河沿岸生态治理、北山运动公园、老旧小区改造、市政道路翻新、环境治理、区域绿化、教育、园区基础设施、公路建设等,弥补地方财力不足,保障资金投入。三是及时清理财政存量资金,采取盘活、调整预算、压减支出、瘦身重点建设项目等措施收回资金重点用于民生支出。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接,提高预算完整性和财政统筹能力。

    (三)加大民生投入力度,切实增强人民福祉

    一是优化教育经费结构,完善保障机制,提高经费标准,公办幼儿园600元/人,小学650元/人,初中850元/人,不足100人规模较小学校按100人核定。落实使用国家统编教材经费140万元,保障普通高中、中职、特教、营养改善计划等经费,持续改善学校办学条件,支持高考事业改革,推动教育优质均衡发展。二是加大本级民生领域投入,安排资金1785万元,为行政事业退休人员及调出旗外人员补缴职业年金,切实增强社保政策的可持续性。安排本级资金11019万元,用于机关事业基本养老保险收支缺口、退休人员统筹外补差,城乡居民社保、医保补助,退役军人保障、城乡低保等基本民生支出,有效推动社会保障政策的实施。三是推进公共卫生健康事业发展,落实基本公共卫生经费,保障疫情防控经费,进一步做好抗疫特别国债资金管理,提高公共卫生服务能力。四是筹措资金1100万元,将机关事业单位公积金缴存比例提高到12%,提高了两个百分点,职工干部的福利待遇得到了提升。

    (四)加强财政资金管理,保障重点领域支出

    一是严格执行《政府投资条例》,规范财政资金使用程序,统筹安排政府投资项目资金,进一步提高财政投资评审、政府采购管理效率。强化预算约束,依法调整预算,突出重点,切实保障财政预算收支平衡。二是利用直达资金监控系统,落实管理好中央直达资金,确保直达资金安全高效使用。三是规范政府债务管理严控债务增量、逐步消化债务存量,按照债务化解方案,安排政府债务化解资金41761万元,妥善化解政府债务。四是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,旗本级安排地方配套扶贫资金1022万元,保持财政投入力度总体稳定。四是持续对污染防治攻坚的资金投入,安排污染防治、自然生态保护等资金 9551万元,打好蓝天、碧水、净土保卫战。五是支持加快农业农村现代化,推进农村综合改革,支持改善农村人居环境,提高村级组织运转经费,每个嘎查村经费提高到8.5万元。

    (五)优化金融发展环境,抓好国有资产监管

    一是进一步优化金融发展环境,激发金融服务实体经济发展活力。加强与金融机构协调配合,推动清收处置不良贷款、打击逃废债务、扰乱保险行业秩序及各种金融乱象,推动金融支持政策落实,为实体经济发展提供精准金融服务。二是督促金融机构落实上级政策文件,为符合条件的民营企业提供个性化金融服务,加强与上级政府性融资担保机构的对接,为企业争取更多的金融支持。三是严格执行《巴林右旗行政事业单位国有资产处置管理办法(试行)》,强化财政部门综合管理职能和主管部门的具体监管职能,落实国有资产管理的主体责任,实现国有资产的合理配置和有效利用。四是进一步规范国有资产处置行为,推动资产与财务管理相融合,确保账账、账实相符,加强资产动态监管,做到“家底”常清、情况常明,全面掌握国有资产的总量、存量、分布及使用情况,提高国有资产使用效益,严防国有资产流失。

    (六)推进预算绩效管理,提高财政支出效率

    一是推进预算编审与绩效管理相结合,对全旗建设类项目实行预算单位填报《财政预算支出绩效目标申报表》,财政部门进行审核打分,综合评定等级分数较高,手续齐全的予以纳入财政预算,提高预算编制的科学性和严肃性。二是逐步实现绩效目标与预算编制同步,突出绩效导向,将绩效管理实质嵌入预算管理流程,加强预算绩效评价结果应用,大力削减或取消低效无效支出,提高财政支出效率。三是增强财政可持续性,坚持尽力而为,量力而行不断提升依法理财、依法行政科学化水平。

    各位代表,2021年是“十四”五开局之年,全旗财政工作将紧紧围绕旗委的决策部署,坚决执行旗人大及其常委会的决议和决定,自觉接受预算联网监督,锐意进取,埋头苦干,扎实做好财政各项工作,推动全旗经济社会健康持续发展。

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