内蒙古自治区赤峰市巴林右旗 2021年本级预算公开说明

来源: 巴林右旗政府办 发布时间:2021-03-19

  • 巴林右旗《2020年全旗财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)》,于2021年3月4日经巴林右旗第十七届人民代表大会第五次会议审议通过,根据《预算法》和自治区政府预算公开相关规定,我旗《2020年全旗财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)》已经在巴林右旗政府网站和内蒙古自治区财政厅网站公开,现就2021年预算编制的有关情况说明如下:

    一、一般公共预算收支情况

    2021年,旗本级一般公共预算收入安排61113万元,比上年增加5683万元,增长10.25%。其中:税收收入20928万元,增加1259万元,增长6.4%;非税收入40185万元,增加4424万元,增长12.4%。        

    全旗总财力安排232847万元。其中:旗本级一般公共预算收入61113万元,上级返还性收入7553万元,一般性转移支付收入146533万元(提前下达共同财政事权转移支付收入23984万元),提前下达专项转移支付收入7734万元,上年结转3078万元,调入资金6836万元。

    全旗一般公共预算总支出安排232847万元。其中,安排政府债务化解资金30373万元。

    按一般公共预算支出功能分类预算:

    般公共服务支出17385万元。主要安排党政机关、群团经费。

    公共安全支出8669万元。落实公安、司法等部门执法办案经费及看守所建设工程尾款。

    教育支出31453万元。完善义务教育经费保障机制,重点保障学前教育、义务教育、营养改善计划及普通高中公用经费、民族教育、支持高考改革等教育事业经费。

    科学技术支出安排65万元,主要是保障科普经费及科普大篷车地方配套资金。

    文化旅游体育与传媒支出4834万元。重点安排了文物保护、格萨尔文化、博物馆、广电事务,支持乌兰牧骑惠民演出等资金。

    社会保障和就业支出安排30957万元。支持养老保险基金平稳运行,持续推进社保民生工作。重点安排了机关事业基本养老保险缴费及收支缺口、城乡居民基本养老财政补助,转出、退休人员职业年金和工资补差,退役安置,特困救助,残疾人事业,城乡低保等民生资金。

    卫生健康支出安排10930万元。保障公共卫生、疫情防控、城乡居民基本医疗保险补助、职工医疗及公立医院补助、离休老干部药费、药品差价补贴、医疗救助等支出。

    节能环保、资源勘探工业信息、自然资源海洋气象等支出22340万元。重点安排了污染防治、城乡环卫整治、自然生态保护、工业和信息产业监管、自然资源调查与确权登记、土地资源储备支出等资金。

    城乡社区、交通运输、商业服务业等支出安排11787万元。推进城乡公共基础设施建设、市政道路贷款还本付息、公路建设及养护、保障公路运输管理经费等。

    农林水支出安排52940万元。支持农业农村建设、动物疫病防控、肉牛肉羊改良,落实林业和草原生态监管及森林资源培育、水利工程建设及运维,安排搬迁及农村基础设施贷款还本付息,足额保障嘎查村经费、做好巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接。

    住房保障支出安排23440万元,主要是提高职工住房公积金缴存比例,做好农村危改、棚户区改造贷款还本付息工作。

    灾害防治及应急管理、粮油物资储备支出安排915万元,重点保障应急管理及物资储备、森林草原防灾减灾、自然灾害防治与救助、消防应急救援等。

    务利息安排4987万元。主要是地方政府一般债券付息支出。

    上解支出安排6028万元。主要是市与旗县共享收入及其他固定上解支出。

    预备费安排3000万元。

    其它支出安排3117万元。主要是人员增资、社保费补缴及人员增加等其他支出。

    二、政府性基金预算收支情况

    全旗政府性基金收入安排40389万元,其中,土地出让收入预计实现29000万元,城市基础设施配套费及污水处理费预计收入700万元,上年结余收入10689万元。

    政府性基金预算支出安排40389万元。其中,安排政府债务化解资金11388万元。

    按政府性基金预算支出功能分类预算:文化旅游体育与传媒支出21万元;社会保障和就业支出147万元;城乡社区支出19772万元,主要是征地补偿11421万元,贷款还本付息支出7882万元;专项债务收入安排的支出2957万元;债务(专项债券)还本付息支出3506万元;抗疫特别国债安排的支出7150万元;调出资金6836万元。

    三、社会保险基金预算收支情况

    全旗社会保险基金收入安排31791万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入15689万元,城乡居民基本养老保险基金收入5163万元,上年结余10939万元。社会保险基金支出安排22170万元。主要用于机关事业单位和城乡居民基本养老保险待遇支出,年末滚存结余9621万元。职工和城乡居民基本医疗保险实行市级统筹。

    四、国有资本经营预算收支情况

    2020年 11月,《巴林右旗国有资本运营(集团)公司组建方案》经旗委、旗政府同意印发实施。目前正在推进部分国有公司交接整合工作,尚未完成交接整合工作,因此,本年度未编制国有资本经营预算草案。

    五、“三公”经费安排情况

    2021年巴林右旗“三公经费”预算支出安排1811万元,比2020年减少225万元,总体压缩11.05%。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年减少8万元;公务接待费501万元,比上年减少45万元,下降8.24%。车辆运行维护费1160万元,比上年减少162万元,下降12.25%。车辆购置费150万元,比上年减少10万元,下降0.06%。

    六、政府债务情况

    (一)地方政府债务限额

    根据内蒙古自治区财政厅和赤峰市财政局相关文件,经自治区人民政府和赤峰市人民政府批准,核定我旗地方政府限额为21.9亿元,其中:一般债务限额14.7亿元,专项债务限额7.2亿元。

    (二)地方政府债务余额

    截止2020年末,巴林右旗地方政府性债务系统内债务余额21.83亿元,其中:政府一般债务余额14.69亿元,专项债务余额7.13亿元。

    (三)地方政府债券发行及还本付息额

    2020年巴林右旗发行债券共计9.11亿元,其中:一般债券6.36亿元;专项债券2.75亿元。

    2020年巴林右旗债券还本付息共计5.67亿元,其中:一般债券本金4.89亿元,利息0.48亿元;专项债券本金0.16亿万元,利息0.14亿元.

    (四)地方政府债券还本付息预算数

    2021年巴林右旗地方政府债券还本付息预算数为1.85亿元,其中:一般债券本金预算数0.81亿元,利息预算数0.49亿元;专项债券本金预算数0.2亿元,利息预算数0.25亿元;

    (五)本级新增地方政府债券安排情况

    截止2020年末,巴林右旗本级新增地方政府债券40600万元, 1、一般新增债券14700万元,其中:节能环保支出7500万元,教育支出1000万元,卫生健康支出700万元,城乡社区支出5500万元。2、专项新增债券25900万元,其中:卫生健康支出8900万元,城乡社区支出7000万元,物流产业园区基础设施支出10000万元。分项目为市政道路建设工程5500万元;大板第二生活垃圾无害化处理填埋场项目2000万元;巴林右旗国道303线、省道205线、赤大高速至省际通道公路绿化工程3000万元;巴林右旗历史遗留和无责任主体矿山地质环境治理2500万元;大板职业中学建设1000万元;大板镇供水设施建设项目7000万元;巴林右旗现代商贸物流园区及服务设施建设项目10000万元;巴林右旗医院整体搬迁建设项目8900万元;基层医院检测能力提升700万元。

    七、扶贫资金安排情况

    2021年旗本级安排扶贫资金1022万元,其中:扶贫攻坚地方配套资金1000万元,扶贫保障配套资金22万元。提前下达扶贫专项安排资金3513万元。

    八、转移支付资金安排情况

    1、一般性转移支付安排的支出146533万元。其中:“保工资、保运转”92499万元;扶贫支出4535万元;农林水支出19118万元;农村牧区义务教育及公用经费专项支出2481万元。

    2、专项转移支付安排的支出7734万元。其中:一般公共服务支出安排125万元;文化旅游体育与传媒支出安排345万元;社会保障和就业支出安排5579万元;交通运输支出安排1156万元;商业服务业等支出安排529万元。

    九、名词解释

    1、一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2.一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

    3、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

    4、一般公共服务:事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

    8、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


     

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