巴林右旗人民政府关于2021年上半年财政预算调整的报告

来源: 巴林右旗财政 发布时间:2021-09-30

  • 在全旗十七届人民代表大会常务委员会第三十二次会议上

    巴林右旗财政局局长  王殿华

     

    主任、各位副主任、各位委员:

    为坚决贯彻落实旗委重点工作的决策部署,扎实有序开展工作,切实落实好政府过紧日子要求,严格把控预算追加。依据预算法及实施条例的相关规定,编制了2021年上半年财政预算调整方案。受旗人民政府委托,我向本次会议报告2021年上半年财政预算调整方案,请予审议。

    一、一般公共预算收支调整

    (一)年初一般公共预算收支安排

    2021年年初,旗十七届人大五次会议审议通过全旗一般公共预算总财力安排232847万元。其中,旗本级一般公共预算收入61113万元;上级返还性收入7553万元;一般性转移支付收入146533万元;提前下达专项转移支付收入7734万元;上年结转3078万元;调入资金6836万元。一般公共预算支出安排232847万元。

    (二)一般公共预算收入调整

    一般公共预算可用财力拟调整为265118万元,调增32271万元,具体调增项为:

    1.一般债券转贷收入调增12615万元,主要是上级下达新增地方政府债券项目资金9000万元,下达地方政府再融资债券转贷额度3615万元,用于偿还到期一般债券本金;    

    2.一般性转移支付收入调增4765万元,主要是新增重点生态功能区转移支付2497万元,民族地区转移支付1788万元,产粮(油)大县奖励资金422万元,农牧业转移人口市民化奖励资金58万元;

    3. 盘活以前年度财政存量资金7009万元,财政统筹安排使用。其中:用于补充预算稳定调节基金3522万元。

    4.调入资金调增7882万元。

    (三)一般公共预算支出调整

    根据量入为出,收支平衡的原则,一般公共预算支出拟调整为265118万元,调增32271万元。具体调增项为:

    1.新增地方政府债券支出调增9000万元,主要用于大板镇生态修复工程2000万元,查干沐沦河沿岸大板镇城区段生态草原修复治理2000万元,道路翻新改造工程5000万元。

    2.债务还本支出调增3615万元,主要是市级下达再融资债券转贷额度3615万元,用于偿还到期一般债券本金。

    3.上解支出调增7882万元,主要是市财政统借基金还本付息由上级财政统一列支,旗级财政进行上解。

    4.根据工作实际,拟追加本级预算,调增地方财政一般公共预算支出11774万元,其中:机关事业单位退休待遇缺口及企业职工基本养老保险基金缺口分担资金3620万元;相关单位旅发大会筹备经费1606万元;招商引资奖补资金1175万元;社保中心档案馆附属工程尾欠、旗医院整体搬迁、草畜一体化、宝冷水库岁修、工业园区基础设施、和谐家园3号楼公租房附属等工程建设资金1532万元;看守所维修改造、政务大厅设备购置、执法设备装备、市场监管“互联网+明厨亮灶”系统、“全区一张网”云签设备、档案馆设备、办公场所维修、取暖设施更新等设施设备经费827万元;党史学习教育、市域社会治理、重点项目开复工、能耗双控、政务服务优化营商环境、信访维稳、离休干部医疗费、动物疫病防控、生态保护修复、“四好农村公路”创建、区域性评估等专项经费1559万元;自然资源局国有建设用地耕地占用税、国土空间规划、绿色矿山评估及治理、基准地价评估、重点项目土地报批、耕地核查、废弃采坑治理等专项工作经费1455万元。

    二、政府性基金预算收支调整

    (一)年初政府性基金预算收支安排

    2021年年初,旗十七届人大五次会议审议通过全旗政府性基金收入安排40389万元,其中,国有土地使用权出让价款收入29000万元,城市基础设施配套及污水处理费收入700万元。政府性基金预算支出安排40389万元。

    (二)政府性基金预算支出调整

    政府性基金预算支出总额保持不变,具体调整项为:

    1.城乡社区支出调减7882万元,主要是市财政统借基金还本付息由上级财政统一列支,旗级财政进行上解。

    2.调出资金调增7882万元,调入一般公共预算,保持一般公共预算收支平衡。

     

    2021年上半年一般公共预算收入预算调整表

    表一

     

     

     

    单位:万元

    收    入

    2021年年初预算

    2021年预算调整

    备注

    调整变动金额

    预算调整后金额

    (一)税收收入

     20,928

    0

     20,928

     

          增值税

     8,050

     

     8,050

     

          企业所得税

     1,800

     

     1,800

     

          个人所得税

     792

     

     792

     

          资源税

     263

     

     263

     

          城市维护建设税

     1,100

     

     1,100

     

          房产税

     1,160

     

     1,160

     

          印花税

     480

     

     480

     

          城镇土地使用税

     1,560

     

     1,560

     

          土地增值税

     1,500

     

     1,500

     

          车船税

     960

     

     960

     

          耕地占用税

     500

     

     500

     

          契税

     2,600

     

     2,600

     

          环境保护税

     163

     

     163

     

    (二)非税收入

     40,185

    0

     40,185

     

          专项收入

     3,755

     

     3,755

     

          行政事业性收费收入

     32,800

     

     32,800

     

          罚没收入

     2,500

     

     2,500

     

          国有资本经营收入

     

     

     

     

          国有资源(资产)有偿使用收入

     1,100

     

     1,100

     

          政府住房基金收入

     30

     

     30

     

    一、一般公共预算收入合计

     61,113

    0

     61,113

     

           1、税收收入

     20,928

    0

     20,928

     

           2、非税收入

     40,185

    0

     40,185

     

    二、转移性收入

     171,734

    25,262

    196,996

     

        上级补助收入

     161,820

    4,765

     166,585

     

        债务转贷收入

     

    12,615

     12,615

     

        动用预算稳定调节基金

     

     

     

     

      上年结余

     3,078

     

     3,078

     

        调入资金

     6,836

    7,882

     14,718

     

         (1)从土地出让收入中调入

     6,836

    7,882

     14,718

     

         (2)从国有资本经营预算调入

     

     

     

     

    三、盘活财政存量资金

     

    7,009

     7,009

     

    收     入     总     计

     232,847

    32,271

     265,118

    2021年上半年一般公共预算支出预算调整表

    表二

     

     

     

    单位:万元

    收    入

    2021年预算

    2021年预算调整

    调整变动金额

    预算调整后金额

    备注

    一、一般公共服务支出

    17,385

    1,783

    19,168

     

    二、国防支出

     

     

    0

     

    三、公共安全支出

    8,669

    76

    8,745

     

    四、教育支出

    31,453

    8

    31,461

     

    五、科学技术支出

    65

     

    65

     

    六、文化旅游体育与传媒支出

    4,834

    1,238

    6,072

     

    七、社会保障和就业支出

    30,957

    3,708

    34,665

     

    八、卫生健康支出

    10,930

    785

    11,715

     

    九、节能环保支出

    9,528

    4,287

    13,815

     

    十、城乡社区支出

    8,269

    6,011

    14,280

     

    十一、农林水支出

    52,940

    1,215

    54,155

     

    十二、交通运输支出

    2,887

    87

    2,974

     

    十三、资源勘探信息等支出

    550

     

    550

     

    十四、商业服务业等支出

    630

     

    630

     

    十五、金融支出

     

     

    0

     

    十六、自然资源海洋气象等支出

    12,262

    1,535

    13,797

     

    十七、住房保障支出

    23,441

     

    23,441

     

    十八、粮油物资储备支出

    100

     

    100

     

    十九、灾害防治及应急管理支出

    815

    41

    856

     

    二十、预备费

    3,000

     

    3,000

     

    二十一、其他支出

    3,117

     

    3,117

     

    二十二、债务付息支出

    4,987

     

    4,987

     

    二十三、债务发行费用支出

     

     

     

     

    一、一般公共预算支出小计

     226,819

    20,774

     247,593

     

    二、转移性支出

     6,028

    11,497

     17,525

     

      上解上级支出

     6,028

    7,882

     13,910

     

        体制上解支出

     

    0

     

     

        出口退税专项上解

     

    0

     

     

        专项上解

     6,028

    7,882

     13,910

     

      债务还本支出

     -   

    3,615

     3,615

     

      债务转贷支出

     

     

     

     

      调出资金

     

     

     

     

      年终结余

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    支     出     总     计

     232,847

    32,271

     265,118

    2021年上半年政府性基金预算收支预算调整表

    表三

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    收入项目

    2021年预算

    调整变动金额

    调整后预算

    支出项目

    2021年预算

    调整变动金额

    调整后预算

    一、港口建设费收入

     

     

     

    一、文化旅游体育与传媒支出

    21

     

    21

    二、国家电影事业发展专项资金收入

     

     

     

        旅游发展基金支出

    21

     

    21

    三、新型墙体材料专项基金收入

     

     

     

    二、社会保障和就业支出

    147

     

    147

    四、污水处理费收入

    200

     

    200

        大中型水库移民后期扶持基金支出

    147

     

    147

    五、国有土地使用权出让金收入

    29,000

     

    29,000

    三、城乡社区支出

    19,772

    -7,882

    11,890

        国有土地使用权出让金收入及其对应专项债务收入安排的支出

    19,503

    -7,882

    11,621

           征地和拆迁补偿支出

    11,421

     

    11,421

           城市建设支出

    6,723

    -6,523

    200

           农村基础设施建设支出

    1,359

    -1,359

    0

        城市基础设施配套费安排的支出

    109

     

    109

        污水处理费收入安排的支出

    160

     

    160

    四、农林水支出

     

     

     

    六、农业土地开发资金收入

     

     

     

    五、交通运输支出

     

     

     

    七、城市公用事业附加收入

     

     

     

    六、其他支出

    2,957

     

    2,957

    八、彩票公益金收入

     

     

     

         其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出

    2,957

    0

    2,957

    (一)福利彩票公益金收入

     

     

     

    七、债务付息支出

    3,506

     

    3,506

    (二)体育彩票公益金收入

     

     

     

         土地储备专项债券付息支出

    461

    0

    461

    九、城市基础设施配套费收入

    500

     

    500

         棚户区改造专项债券付息支出

    564

     

    564

    十、新增建设用地土地有偿使用费收入

     

     

     

         其他债务专项债券(债务)付息支出

    2,481

     

    2,481

    十一、债务转贷收入

    0

     

    0

    八、抗疫特别国债安排的支出

    7,150

     

    7,150

    十二、政府性基金补助收入

    0

     

    0

    九、调出资金

    6,836

    7,882

    14,718

    十三、调入资金

     

     

     

    十、年终结余

     

     

     

    十四、上年结余收入

    10,689

     

    10,689

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    政府性基金收入合计

    40,389

    0

    40,389

    政府性基金支出合计

    40,389

    0

    40,389

    2021年上半年新增地方政府债券预算调整项目情况表

    表四

     

     

    单位:万元

    项             目

    项目单位

    调整预算安排资金

    备   注

    预算调整安排项目支出合计

     

    9,000.00

     

    1

    大板镇生态修复工程

    住建局

    2,000.00

     

    2

    查干沐沦河沿岸大板镇城区段生态草原修复治理

    住建局

    2,000.00

     

    3

    道路翻新改造工程

    住建局

    5,000.00

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